大桔灯文库logo

下载提示:1. 本站不保证资源下载的准确性、安全性和完整性,同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,大桔灯负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。

相关文档

  • _002_(2).doc

    2 山东汉谷电子技术有限NST(2009)行政内字第002号? 关于简化部分费用报销流程的通知各部门:为进一步提高工作效率,简化部分财务报销流程,缩短外地员工报销周期,现决定对部分财务报销流程做如下规定:适用员工:全体销售人员;适用报销项目:标准通讯费、标准招待费、标准交通费;报销流程:此三项费用(在标准范围内)经本人签字后可直接将票据交付营销管理部,相关区域销售助理审核确认并登记签字,

  • _002_(1).doc

    2 南京南方电讯有限NST(2009)行政内字第002号? 关于简化部分费用报销流程的通知各部门:为进一步提高工作效率,简化部分财务报销流程,缩短外地员工报销周期,现决定对部分财务报销流程做如下规定:适用员工:全体销售人员;适用报销项目:标准通讯费、标准招待费、标准交通费;报销流程:此三项费用(在标准范围内)经本人签字后可直接将票据交付营销管理部,相关区域销售助理审核确认并登记签字,交营

  • 飞机票预订及统一规范_003_(2).doc

    2 南京南方电讯有限NST(2009)行政内字第003号? 关于飞机票预订及报销流程统一规范的通知各部门:本着节约费用、规范制度管理的目的,根据南京普天总部的相关规定,现对所有员工预订及报销飞机票流程做如下统一要求:一、机票预订、登机及报销: 预订:所有员工出差经相关审批同意乘坐飞机后,请通过短信、等方式通知行政管理部出差时间、出发地及目的地、以及事由。行政管理部负责预订机票并将预订

  • 飞机票预订及统一规范_003_(1).doc

    3 山东汉谷电子科技有限SHG(2017)行政内字第002号? 关于飞机票预订及报销流程统一规范的通知各部门:本着节约费用、规范制度管理的目的,根据南京普天总部的相关规定,现对所有员工预订及报销飞机票流程做如下统一要求:一、机票预订、登机及报销: 预订:所有员工出差经相关审批同意乘坐飞机后,请通过短信、等方式通知行政管理部出差时间、出发地及目的地、以及事由。行政管理部负责预订机票并将

  • 标准08.doc

    陕 西 xx 实 业 有 限 公 司xx财字第【2010】08号 关于费用报销标准的通知xx车队:根据规范化管理的要求及2011年总体工作安排现对车队日常报销中存在的问题予以规范具体事项如下费用报销程序:队长对票据的真实性合法性负责财务审核人员对票据的合法性合理性负责绕道所产生的费用必须有GPS管理人员签字认可借款:原则上不允许个人借款公务

  • 规范.docx

    关于规范费用报销的通知为了规范报销流程缩短报销环节提高报销手续的办理效率本着为大家提供高质服务的宗旨现就报销单票据的粘贴及填写做出规范请各部门配合实施一费用报销单在报销前要先走费用申请流程流程走完后再填写费用报销单二单据分类:1费用报销单:员工垫付的因工作需要发生的报销制度范围内的费用如办公用品费通讯费快递费招待费差旅费购买材料应付供应商货款房租水电管理费广告宣传费制作费等费用拿到发票

  • 规范售中心.docx

    关于进一步规范销售中心费用报销管理的通知各部门(项目组):为规范费用报销程序做好销售费用控制现对销售中心现有费用报销有关事宜进行进一步明确详细情况通知如下:一费用报销时限及要求1.每周二三9:00—15:00为各部门相关费用报销固定提报时间原则上其他时间不予受理特殊紧急情况下除外2.差旅费报销应在返回一星期内报账最长不能超过2个月其他费用原则上应在发生后两周内及时报销二费用报销流程一般按照以下

  • 加强区域市场管理.doc

    中邮普泰通信服务股份有限分销事业一部 市场部文件受文对象: 区域市场部 发文单位: 分销事业一部市场部 呈 送: 文 号: (市) GL086110211 抄送存档: 市场部 日 期: 2011-02-1

  • 规范填写.doc

    关于规范填写费用报销单的通知001号各部门: 为了保证管理更加顺畅请各部门规范填写报销费用单如下: 1日常费用与出差费用分开填写多笔及多金额单据需附上报销清单 2报销费用按发生时间顺序填写字迹清楚事由明确并写清所属(如日用支出宿舍支出招待支出等) 3大金额娱乐费用(≥1000元)需附场所消费清单的士费需附清单写明日期事由 4报销单必须本人签字本人不能到场签

  • 进一步规范doc.doc

    关于进一步规范费用报销的通知各项目部:为了更进一步的规范费用报销的流程便于费用的清晰统计针对各项目组的费用报销流程及其事项通知如下:所有的费用报销必须填写齐全工整粘贴工整费用报销单签字的流程:报销人填写—项目负责人审核—财务复核—总经理签字(详见文件费用报销流程)所有费用必须交财务复核后才能给总经理审批项目负责人及相关人员的报销在手续还没完善的情况下交给财务部报销的财务部人员拒收报销单金

违规举报

违法有害信息,请在下方选择原因提交举报


客服

顶部