单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级主讲:邓敏ISO9001:2008内部质量审核流程简 要 流 程掌握内部审核的基本概念了解审核的种类明确内部审核的意义说明内部审核的依据如何编排审核计划全面认识内部审核的过程有效掌握并活用审核技巧审核报告的制作 引言:企业面面观企业管理的症结分析人员原因:由于管理水平导致的问题 制度原因:由于制度导致的管理问题 文化原
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文件名称: 质量考核流程流程编号:YJPJ-06-02-04- 3 -拟制:审核: 批准: YJPJ-06-02-04 质量考核流程目的为规范质量考核过程,真实、及时、准确地反映质量管理水平,并对相关部门的质量管理工作起到约束和激励作用,特制定本流程。范围适用于跟质量有关的所有考核。流程边界流程起点做分项质量小结(每月3日前)流程终点发送质量总结至人力资源部(每月5日前)输入
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设计部审核流程概念性方案设计阶段分层分区色彩选择 设计师设计 设计经理审核 设计总监复核分层分区效果图 设计师设计 设计经理审核 设计总监复核各层引导点位图 设计师设计 地面车行出入口灯箱样式图 设计师设计 设计经理审核 车行引导标识样式图 设计师设计 设计经理审核人行引导标识样式图 设计师设计 设计经理审核 正反向人行引导标识样式图 设计师设计 设计经理审核 地面人行引导样式图 设计师设计 设计
内部审核控制流程负责部门控制流程工作标准考核细则管理者代表审核组组长审核组相关部门相关部门管理层相关部门记录归口管理部门审核策划成立审核组编制年度计划首次会议任命内审组长编制实施计划文件评审审核组会议提出改进要求记录观察结果现场审核措施实施与验证制定纠正措施记录整理与归档末次会议文件修改管理层审批内部审核每年进行一次覆盖的过程由管理者代表根据体系运行状况进行策划确定审核范围频次和深度编制年度
单击以编辑母版标题样式单击以编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级二核查A TDS核查(当日) 订单汇总的数据是否准确来源路线簿 路线卡是否有客户签名 订单是否有客户签名 订单汇总是否有经销商的盖章确认 订单汇总的数据是否与业绩板相符 一天工作结束前利用随机检查当天5个订单是否真实前一天 5个订单送货情况B TC核查(次日) 核查TDS前5项内容 利用表格形式随机检查前一天20个订单是
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手术部位核查流程依据手术通知单和病人病历查对:病人性别年龄住院号诊断手术名称手术部位化验单药物医学影像等接入手术室接患者之前遵照《手术安全核查制度》经由手术者与手术的其他工作人员进行病人性别年龄手术名称手术部位最后的核对确认与患者家长交谈查对进行病人性别年龄手术名称手术部位确认病房护士与手术室护士查对术前由主管医生及主管护士核对病人信息并在手术部位区域进行标示 :
文件名称: 二级绩效考核流程流程编号:YJPJ-09-06-04- 3 -拟制:审核: 批准: YJPJ-09-06-04 二级绩效考核流程目的为了更好的将各项指标控制在部门目标内,特制定本流程。范围适用于内部普通员工绩效考核的实施与应用。流程边界流程起点绩效核算流程终点二级绩效考核的结果应用输入二级绩效计划输出二级绩效考核表流程图流程说明编号活动名称活动描述
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