检查表编制如何依据GBT19001-2008标准审核不合格品控制过程答:1.询问不合格品控制开展的基本情况和职责5.5.12.查看不合格品控制目标要求5.4.13.查看不合格品控制程序退货管理办法召回方案及计划等文件是否符合国家相关法律法规技术标准行业规范以及质量管理体系要求8.34.抽查不合格品返工返修降级记录3-5份8.3a5.抽查报废的记录退货换货记录赔偿记录以及上门维修记录等各4-6
JL-8.2.2-ZB-01 对审核工作的要求1.审核问题的详略要求 对部门主管要素的审核必须要详尽全面对该要素的相关部门也必须对其职能和实施控制情况进行审核2.审核依据:审核中要以ISO9001标准
审核检查表及现场审核记录审核区域:管理层 负责人:条款审核内容判定现场审核记录4.14.5.24.2.14.2.25.15.2质量管理体系适用的产品范围有哪些文件更新了吗是否需要相关许可证或强制性产品认证如需要检查相关证书并记录证书编号发证日期有效期限及发证单位删减的条款及其理由是否充分外包过程是否识别控制方式是否确定文件的结构QMS文件的发布与实施日
QMS现场审核检查表4.1 总要求询问在本过程中的职责:询问组织按GBT19001标准建立QMS进行了那些具体的决策活动询问标准对QMS的总要求是什么询问组织建立的QMS其覆盖的产品是什么包括多少大过程基本过程具体删减了那些过程删减的理由是什么识别了那些外包过程 对这些外包过程是如何控制的 询问组织为确保QMS各过程有效运行和控制包括对其进行监视测量和分析策划和建立了那些体系文件 对目前组织
检 查 表受审核部门: 管理层 涉及要素: 标准要素审 核 内 容审 核 结 果应用体系过程是否有删减理由是否充分总要求1本组织是否按照标准要求建立实施保持和改进QMS2本组织QMS所需过程是否被确定和纳入管理生产过
施工现场质量管理检查记录 (GB50300-2001)表A.0.1 开工日期:2002年01月05日工程名称施工许可证号建设单位项目负责人设计单位项目负责人监理单位总监理工程师施工单位项目经理项目技术负责人序号项 目主 要 内 容1现场质量管理制度1质量例会制度 2设计交底会制度3技术交底制4
按过程编制的QMS审核检查表涉及条款审核内容审核方法4.2.3文件控制一去主控部门实施审核:1了解是否制定有文件控制的程序文件文件内容如何规定2了解受控文件的界定范围是否包括质量管理体系所要求的全部文件(4.2.1的五类文件)是否纳入受控3了解文件在发布前是否得到批准4了解进行文件评审的时机是否根据评审结果的需要对文件进行必要的修改与更新并再次批准5了解文件的更改和现行修订状态是如何得到识别
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强大的企业一定是用系统在赚钱 《培训检查表(示例)》内容责任人备注培训前通知受训人员时间、地点、注意事项、心态准备确认参训具体人数讲师/培训/助理接待安排(食/宿/车辆)培训师再次沟通培训思路、学员情况检查、布置培训室(培训桌椅摆放、室内设备)与培训师沟通检查、试用培训设备(投影仪、麦克风无线/有线各一、音箱、白板等)
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