沂财财政监督局财政监督检查工作底稿 工作底稿索引号:单位名称: 检查项目: 检查日期: 年 月 日检查事项摘录: 附件 张 情况是否属实被查单位(签字盖章)检查组制单人签名:
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财务尽职调查指引一组织结构???之组织结构图(包括该的投资者投资者的母的子等)并列出该些的法定名称??内部管理组织结构包括各部门名称地点主要活动员工人数及报告结构等二会计主体概况?? 财务组织?? 薪酬税费及会计政策?? 会计报表(损益表资产负债表现金流量表)?? 表外项目(1)会计主体基本情况?? 取得营业执照验资报告章程组织架构图?? 了解会计主体全称成立
上海立信长江会计师事务所有限SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO, LTD被审计单位:TR审核员:齐恒日期:20060215索引号:I8-1审查项目: 财务费用会计期间:2005年度复核员:林珊日期:20060218页次:财务费用明细项目分月发生额汇总表的分析性复核一、分析目的:发现财务费用的重大
财政监督检查工作流程图确定检查单位 制定年初工作计划查前准备 制发并送达《财政检查通知》书》制定检查方案成立检查小组开展检查制作监督检查工作底实施检查检查组就检查工作的基本情况被检查人存在的问题等事项书面征求被检查人的意见制作监督检查工作底稿再根据财政检查工作底稿财政检查征求意见函及被检查人书面意见或说明等相关材料形成财政检查报告对被检查人存在的问题提出处理建议形
实 地 查 验 工 作 底 稿基本情况纳税人名称纳税识别号经营地址仓储地址营业期限经营范围税务登记时间联系注册资金实际到位开户帐户帐号法人代表实际经营者财务负责人发票管理员出纳存货保管实地核查情况申请的查验 齐全2案头分析建议的查验3约谈内容的查验 内容真实4标准和条件的查验 合格5其他
税务稽查工作底稿序号发生时间起发生时间止违法事实类型违法事实手段种类(凭证号)业务摘要金 额合计被查对象签名(盖章): 稽查人员:签字日期: 填发日期: : 第 份税务稽查工作底稿之第 份附件
浙江省财政支出绩效评价工作底稿目录索引一准备阶段工作底稿1.绩效评价业务承接书2.评价方案设计3.评价指标及标准设置4.调查问卷设计5.评价通知及提供函二实施阶段工作底稿1.承诺书(被评价单位)2.听取介绍3.评价数据收集4.实地勘查5.调查问卷发放与收回6.询证函7.评价人员座谈交流8.评价人员(专家)评分表9.评价人员(专家)评分汇总表10.评价项目总体绩效情况三撰写报告阶段工作底稿
检查记录表 年 月 日 星期 高 一高 二高 三备注上 午第一节第一列就是最北一竖排依次往南计称为列排是从前往后第二节第三节第四节下午第一节晚自习有学生去问问 题第二节下午高 一高 二高 三备注第三节第一列就是最北一竖排依次往南计称为列排是从前往后第四节晚上第一节晚自习有学生去问问 题第二节第三节 年 月
财政监督检查局年终工作总结一年来在财政监督检查局在厅党组和主管厅的正确下按照厅党组工作部署坚持为民务实清廉开拓创新认真履行财政监督职责积极组织开展财政监督检查工作加强财政监督制度建设创新监督机制加强队伍建设圆满完成了厅党组交办的各项工作任务取得了显著成效现将主要工作情况汇报如下:一坚持依法行政加大财政监督工作力度加强财政监督检查工作是保障财政资金运行安全及效益发挥促进反腐倡廉建设的重
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