部门主要廉政风险点及防控措施一览表单位:潍坊市国资委(盖章)序号廉政风险点岗位表现形式形成原因风险等级防控措施责任人11.思想道德风险:对廉洁从政认识不够思想上不重视可能出现的风险2.岗位职责风险:财务预算支出重大项目支出风险干部人事任免风险3.外部环境风险:受市管企业或有关部门单位影响或腐蚀使国有资产遭受损失的风险党 委副书记主 任同风险点思想不重视政策把握不准自身要求不严等高1.加强
单位科室主要廉政风险点及防控措施一览表单位:(盖章)财务审计科序号廉政风险点岗位表现形式形成原因风险等级防控措施责任人1资金收支审批科长把关不严责任心不强中加强责任意识并严格要求科室同志程勇2资金安全出纳员货币资金实物与帐面不符制度不落实监督不到位高加强监管互相制约定期盘点并与银行对帐于瑞泉王捍国3国有资产管理稽核国有资产流失责任心不强监督不到位高加强责任意识严格按资产处置程序办事张兴照
质监局廉政风险点及防控措施一览表(一)行政决策风险点4个序号廉政风险源??? 点岗位表现形式形成原因风险级别防范措施责任人1-1对上级决定不执行班子对上级党组织作出的重大决定拒不执行或者擅自改变执行力不强一级对上级党组作出的重大决定必须不折不扣的执行落实到位严禁拖拉推诿班子成员1-2对上级决策消极执行班子对应作出的重大决策推诿拖延不作决策或超越法定职权实施重大决策或明知重大事项决策失
个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位: 泌阳县国土资源局 填表时间:2010年12月3日廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施防控措施刘松洋1.超标准接待接待客人用名烟名酒把关不严没有按纪委有关规定执行严格按照纪委廉洁自律有关规定执行来客一律使用本地烟酒2.公车私用老同事办私事同事熟人使用公车办私事严格按照公车使用制度节假日车随人公休345.678
市发改委廉政风险点及防控措施一览表类别序号风险源(点)表现形式原因分析风险点涉及的科室防控措施及责任主体防控措施责任主体行政审批1市性投资项目立项审批项目建设规模和投资估算与市投资计划不一致材料不全把关不严没有严格执行市投资计划和性投资项目管理的有关规定操作不规范责任心不强存在人情等人为因素投资科社会科农经科环资科严格执行市下达的投资计划和相关会议纪要精神严格执行
廉政风险点及防控措施责任单位:市公建中心 城投责任人:陆新寅廉政风险及防控措施: 一项目建设管理含工程招标发包工程量变更工程签证验收预决算及采购拆迁安置补偿等(风险等级1级)建立建设工程招标管理小组贯彻落实奉政发(2009)160号及奉资交管办(2009)7号文件精神健全完善《工程招标管理制度》《工程变更管理制度》所有涉及设计监理施工采购等项目招标及工程量变更均按照单位制
杭州电子科技大学廉政风险点排查及防范措施一览表学院名称: 通信工程学院序号业务流程或工作内容相关岗位风险点内容风险等级防范措施责任1学院发展规划重要人事事项大额经费支出等重大事项决策院长书记学院发展规划大额经费支出岗位聘任等Ⅱ1加强学习提高科学决策能力建立健全党政联席会议制度发挥二级教代会院务委员会作用2根据《通信学院党政联席会议议事规则》讨论决定学院重大事项3岗位聘任和绩效工资发放办法
顺庆区廉政风险点及防控措施一览表(个人)姓 名工作单位及 职 务一岗双责岗位职责廉政职责风险类别风险点风险级别防控措施思想道德风 险1. 政治理论学习不够有重业务轻理论的倾向一般风险2. 密切联系群众接受监督不够一般风险3. 不能抵御外部环境诱惑出现违纪违规现象较大风险制度机制风 险1.所制定制度缺乏科学性不够严谨没有约束力一般风险2.对制度监督检查不够制度不能有效落实一般风险业务流
教务处廉政风险点排查及防控措施一览表 序号风险类别风险点风险表现风险等级防控措施责任人自评审定1岗位职责风险普教新生入学资格复查对入学资格有异议者审核不严谨导致有冒名顶替者漏网中中1督促系部对所有新生的录取相关材料初步核查并将有异议者报至教务处对系部
附件3廉政风险点及防控措施登记表(个人)姓 名宋小明职 务书记主任 岗位主要职责主持全面工作廉政风险点1不能听取班子成员的意见和建议致使班子人心涣散 2在进行重大决策时不执行民主集中制进行暗箱操作违规操作3利用职务之便干预工程建设从中谋取个人利益风险等级1( B )2( B )3( B )防控措施1加强学习提高思想认识摆正工作心态2认真执行党的各项路线方针政策以科学发展观统领工作将民
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