附件1 山东大学各单位各部门廉政风险点排查表单位:(公章) 年 月 日风险点风险表现责任人分管单位部门党政负责人:(签名) 学校分管:(签名)注:请根据填写内容自行调整表格 :
附件4: 部门(单位)廉政风险点排查登记表部门(单位): 填表时间: 年 月 日 职能部门主要职权风险类别风险点风险因素分析(表现形式)风险性质:A:潜在B:已发生风险等级已建防范措施制度依据自评(百分制)互评审定思
附件4 山东大学相关单位廉政风险点排查表(样表)单位: 年 月 日风险点风险表现责任人分管专家抽取评标专家名单泄露评标专家不专业提早抽取专家或提早填写专家名单与采购项目有关联的专家没有回避请据实填写请据实填写采购会议组织与管理1.开标前泄露项
达州市中西医结合医院各科室廉政风险点排查表科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人人事科1干部管理在干部管理任用调配中接受宴请收受贿赂干部考察提拔不透明加强组织人事干部的思想政治教育坚持考核标准严格把关防止出现宴请送礼等不廉洁想象发生B人事科全体工作人员2职称管理推荐先进职称晋升人员时出现不公平的现象职称晋升推荐不按规定执行根据平时考核情况进行民主测评推荐及时报院党委讨论研究决定B人事
单位廉政风险点排查表单位:道真自治县公路管理所 填表日期:2011年7月20日主要负责人及职务冷国东(所长大队长)单位职能职责1组织养护工程的招投标和发包工作对养护质量进行检查验收2实施路政巡查对违反公路路政管理的行为依法检查制止和实施处罚3在规定的权限范围内审批从地下地面上空穿(跨)越公路修建建筑物或者其它设施事宜审批公路的特殊占(利)用挖掘和超限运输并
安徽师范大学各部门各单位廉政风险点防控措施汇总表部门(单位):学校办公室序号风险类别风险点风险表现风险等级防控措施自评审定1岗位职责风险印章的管理和使用为人情关系或谋取私利违反规定用印或私自用印高高1严格按照印章管理与使用规定办理各类用印手续2认真审查各类证明函件材料的真实性与准确性3及时登记2岗位职责风险机要文书处理和涉密文书信息管理为人情关系或谋取私利泄露有关涉密文书信息高高1严格按照保
财务科部门及各岗位廉政风险点一财务科廉政风险点(一)业务流程风险内容及形式如果对原始凭证审核不严格出现原始凭证不真实不合法风险记账凭证未审核记账信息错误造成报表数据不准确风险 预算编制不全面不合理对收入支出估计不合理风险如果未按照部门预算编制采购计划未按规定进行采购未按规定入账等造成资产流失风险(二)制度机制风险内容及形式容易出现会计制度执法不严格和出现廉政意识不强的风险(三)外部环
部门廉政风险点自查表部门风险点 工作风险点内容和表现形式上级有关规定和学校相关文件拟建制度或措施 部门负责人签字: 分管校签字: 填表日期: 年 月 日 :
附件6: 岗位(个人)廉政风险点排查登记表 填表日期: 年 月 日性别政治面貌文化程度党政职务技术职称(等级)岗位名称岗位职责风 险类 别风险点名称风险因素分析(表现形式)风险性质:A:潜在B:已发生风险等级已建防范措施自评(百分制)互评审定思想道德风
#
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报