客户北京微网通联信息技术有限签 名日 期项目采购与付款流程确定控制是否得到执行(穿行测试)编制周明杰2015/5/26索引号P224-4会计期间2013年-2015年6月复核2014/4/13页次1一、穿行测试了解和评价采购与付款流程内部控制设计及其执行情况穿行测试内容:采购选取样本:采购合同编号HXX-CG-1446
客户签 名日 期项目穿行测试编制索引号P3会计期间复核页次关键控制测试内容测试结果索引号
客户北京微网通联信息技术有限签 名日 期项目销售与收款流程确定控制是否得到执行(穿行测试)编制周明杰2015/5/26索引号P225-4会计期间2013年-2015年6月复核2015//页次1一、穿行测试了解和评价销售与收款流程内部控制设计及其执行情况穿行测试内容1:销售选取样本:记录应收账款凭证号 2014-4-30
供应商开发与管理培训考核试卷部门: 人员: 分数: 一单项选择题(本大题共15小题每小题2分共30分)错选多选或未选均无分1以下不属于供应商质量管理策略的是( )A.提供明晰的产品说明书 B.供应商竞争机制C.供应商质量认证D.供应商绩效评定2在供应商关系分类法分类的模块中 如果供应商认为本企业的采购业务对于他们来说非常重要
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自 行 采 购谈 判 文 件项目编号:19SB049-19SB051 19SB031-19SB034 项目名称:重庆市北碚区中医院设备维保等采购采购人:重庆市北碚区中医院二○一九年七月 : PAGE : PAGE 12 : 重庆市北碚区中医院
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集中采购范围 1、所有工程用动设备、静设备(现场制作的非标设备除外)、环境和水处理设备及工程其他工程设备及附件。 2、采购一次性支付大于等于5万元或年累计采购额大于等于20万元的各专业主材(钢结构、工艺管道、电气专业、仪表专业、消防给排水、暖通专业、电信通信专业、防腐保温专业,不含设备专业) 3、采购一次性支付大于等于20万元或年累计采购额大于等于50万元的基建、建筑主材。 4、属于新增性固定
审计工作底稿(请购环节和采购环节内部控制调查表)被审计单位:签名日期索 引 号QQ—4—2项目:请购环节和采购环节内部控制调查编制人 页次 会计期间(截止日):复核人 被调查部门:物品使用部门和采购部门被调查人:问题回答取得方式评价是否不适用1原材料或零配件的采购单是否首先由生产部门根据生产计划或即将签发的生产通知单提出 2请购单是否有请购部门主管人员的签字3仓库保管人员是否根据库存量
文件名称Process Name:【自行采购费用报销流程(试行) 】所属主流程编码 Upper-level Process Reference No.:【 】(子流程时填写)文件英文名称 English Process Name:【 】(双语版本英文名称填这里)业务类别 Business Category:【ISC 】流程责任人 Process Owner:【惠椿】业务模块 Business Mo
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