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  1.0 目的：本程序规定对已出现或潜在的不合格现象采取纠正和预防措施的具体方法和要求以消除产生或可能产生的不合格的原因从而促进管理体系的持续改进和不断完善2.0 适用范围：本程序适用于质量环境职业健康安全管理体系原材料半成品与成品出现或可能出现不合格客户投诉和退货统计分析过程中发现之潜在不合格采取纠正和预防措施3.0定义：纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施预防措

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  文件修订履历版本修订理由与内容简述修订日期拟定审核批准0目的: 确保客户的投诉和质量体系内的不合格得到及时处理消除潜在的不合格隐患预防类似不合格事项再次发生把损失和风险减少到最低限度0适用范围:2.1 自进料检验到成品出货全过程 客户投诉及内部审核不符合等显著的质量异常采取纠正措施2.2 通过各部门分析或统计控制手法得知其潜伏性异常采取预防措施2.3 第二三方审查发现的实际与潜

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  1. 目的评审存在的潜在的不合格确定产生不合格的原因采取纠正预防措施防止不合格再发生确保质量管理体系及产品符合要求2. 范围 产品不良过程不良顾客抱怨体系不符合情况下矫正措施的实施 数据分析及体系运行过程日常监测中发现的潜在异常等情况下预防措施的实施3. 责任 生产部：执行生产作业并反应生产质量异常状况质量部：不合格品的判定与异常追踪改善回馈 执行稽核或确保改善结果各部门：部门相关的产品过程