有限内部审核检查表 QR92-03 NO:2016审核日期: 2016年5月18日 过程名称P15放行过程主要负责人 过程涉及文件 QD861-2016产品和服务放行控制规范标准条款要求方法、内容记录评价52质量方针62质量目标与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标√44质量管理体系及过
有限内部审核检查表 QR92-03 NO:2016审核日期: 2016年5月18日 过程名称P15放行过程主要负责人 过程涉及文件 QD861-2016产品和服务放行控制规范标准条款要求方法、内容记录评价52质量方针62质量目标与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标√44质量管理体系及过
有限内部审核检查表 QR92-03 NO:2016审核日期: 2016年5月18日 过程名称P19改进 过程主要负责人 过程主要文件QD1011-2016《持续改进控制规范》QD1021-2016《不符合纠正措施控制规范》标准条款要求方法、内容记录评价52质量方针62质量目标与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况经过面谈、相关人员的了
有限内部审核检查表 QR92-03 NO:2016审核日期: 2016年5月18日 过程名称P19改进 过程主要负责人 过程主要文件QD1011-2016《持续改进控制规范》QD1021-2016《不符合纠正措施控制规范》标准条款要求方法、内容记录评价52质量方针62质量目标与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况经过面谈、相关人员的了
有限内部审核检查表 QR92-03 NO:2016审核日期: 2016年5月18日 过程名称P16不合格 过程主要负责人 过程涉及文件QD871-2016《不合格控制规范》标准条款要求方法、内容记录评价52质量方针62质量目标与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标√44质量管理体系及过程
有限内部审核检查表 QR92-03 NO:2016审核日期: 2016年5月18日 过程名称P16不合格 过程主要负责人 过程涉及文件QD871-2016《不合格控制规范》标准条款要求方法、内容记录评价52质量方针62质量目标与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标√44质量管理体系及过程
有限内部审核检查表 QR92-03 NO:2016审核日期: 2016年5月17日 过程名称P10 设计开发过程主要负责人过程涉及文件QD811-2016《质量运作策划和控制规范》QD821-2016《产品和服务要求控制规范》QD831-2016《设计开发控制规范》标准条款要求方法、内容记录符合否52质量方针62质量目标与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解
有限内部审核检查表 QR92-03 NO:2016审核日期: 2016年5月18日 过程名称P11外部提供过程主要负责人 过程涉及文件QD842-2016外部提供过程产品服务控制规范标准条款要求方法、内容记录评价52质量方针62质量目标与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标√44质量管理
有限内部审核检查表 QR92-03 NO:2016 审核日期: 2016年5月18日 过程名称P13 标识追溯过程主要负责人 本过程涉及文件QD852-2016标识可追溯性控制规范QD854-2016防护控制规范 QD855-2016仓库管理规范标准条款要求方法、内容记录符合否52 Q方针62 Q目标与相关人及负责人面谈、询问对方针的理解及目标分解实际情况经过
有限内部审核检查表 QR92-03 NO:2016审核日期: 2016年5月17日 过程名称P14售后服务过程主要负责人 过程涉及文件QD853-2016顾客供方财产管理规范QD856-2016《交付及售后服务管理规范》QD741-2016信息交流沟通控制规范QD911-2016顾客满意调查规范标准条款要求方法、内容记录评价52质量方针62质量目标与相关人及负责
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