关于出差人员报销制度对于话费的报销:按标准出差人员每人每天最多可报销三元并且附有费的发票对于住宿费用的报销:每人每天最多可报销70元如两人一起出差的可住同间房间只能报销70元三人最多可报100元多者不报对于餐费的报销:每人每天只能报销25元出差人员多时请根据实际用餐情况报销不得每人都报销25元所有报销的事项均要有发票实在没有的一定要有收据收据上要有盖章及签字所有报销的的费用要有相对应的发票
出差报销制度目的:为了完善和加强管理严格执行制度统一出差费用报销标准参照相关法规和政策特制定本制度范围:本制度适用于销售部所有外派人员出差员工所有报销费用都必须附有真实发票发票金额与报销金额相当费用报销标准:职位部长区域经理区域主管省外住宿餐费市内交通110元天90元天70元天省内住宿餐费市内交通100元天80元天70元天费补助250元月200元月150元月车费补助电脑发票实报特
销售人员出差管理制度 总则:为了规范销售人员日常出差行为加强其出差管理并做到有章可循现制定本制度一销售人员出差类型:1公出:因公出差联系业务当天能返回者2出差:因公出差联系业务超过24小时无法返回者3私事:请假休息者二公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行因私外出需凭请假条方可出行三公出人员需派车时按具体情况由安排用车四具体管理:1因公事需要出差要求于出差前填写《
关于出差费用报销制度的补充规定各部门:本着节约开支降低费用的原则对员工出差费用包干标准进行补充规定1原规定的包干费用标准:一类城市190元天其它城市170元天是针对一个人出差在外的住宿和就餐两项费用补助标准其中就餐为30元天(每餐10元)其它为住宿费现对同姓两人出差的情况包干费用另行规定:一类城市260元天其它城市230元天(依椐为:标准房可以入住两人)其它多人同时出差以此标准类推2其它制度按
员工出差和差旅费报销管理制度1. 总则1.1 为加强员工因公出差审批和差旅费报销的有效管理结合的具体情况制定本制度 在管理有限范围内员工出差和差旅费报销适用本制度 管理职能2.1 根据必要高效节俭的原则对出差及其费用进行控制实行和部门两级审批的办法2.2 行政部负责制度的检查落实掌握部门(正副职)以上管理人员的出差时间去向事由的登记财
差旅费报销管理制度(试行) 目的: 为了规范出差管理增收节支制订本办法本办法的适用范围:除销售人员以外所有员工的差旅费报销管理制度员工因公出差必须按规定办理审批手续由出差人员填写人员放行条(一式二份)注明出差任务目的地路线经部门经理或出差人的上级批准 出差人员持经批准的人员放行条出门时交保安及后续办理报销手续 出差人员回后应及时办理报销手续不论是否借支差旅费回20天内仍未报销
富丽铭出差报销管理制度一:目的:为了完善营销财务管理制度使销售人员差旅报销更加清楚明晰同时也便于各环节操作和管理的有章可循使各环节的工作开展更加顺利符合管理要求二:范围: 部门经理区域经理三:要求:(一):区域经理 1:补贴标准:住宿餐费:150元天1)沿海地区及特殊地区补贴标准170元∕天:北京上海天津江苏浙江福建广东海南山东(青岛烟台威海日照潍坊)地区(含下属市场)2)西
员工出差申请费用报销制度1目的完善的管理提供给员工合理的出差流程出差人员应从善用资源的角度出发合理安排行程及各项费用2适用范围所有员工3出差手续办理流程3.1申请出差或外出:填写出差申请表及借款单 申请表及借款单见第6项相关表单 申请表交部门主管审批市内公出 申请表连同借款单
版本状态版 次页 码共4页文件名称文件编号编制.日期审核.日期生效日期确认.日期批准.日期出差管理及差旅报销制度一目的: 为规范的考勤管理差旅费的预支报销标准和流程等事宜特制订本制度二定义: 差旅费为因公出差外地所发生的住行方面的费用与对应给予的出差补贴三范围: 全体人员四职责: 人力资源部和财务部负责该流程的制定与实施全体员工确保遵守该
销售人员薪资管理与出差管理制度一目的建立本厂销售部合理有效规范现代的薪酬分配体系与激励机制确保对每位合格员工做到内部公平和外部公平调动销售部员工的工作积极性促进销售事业持续健康稳步的发展二适用范围销售人员三薪资构成业务提成补贴出差补助四业务提成业务提成=业务量提成比率回款率绩效考核比率业务量-业务人员销售本厂产品建筑膜纸的数量以(套)为计量单位提成比率-0.05元套回款率-回款金额本
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