质量方针 质量目标基础设施工作环境采购 ·与经理面谈询问对质量方针的理解及质量目标分解的实现情况.·查阅产品生产所依据的国标行标企标询问员工对标准的了解程序对照操作检查·是否使用了适宜了设备仪表工装及与质量要求一致的工作环境(包括环保安全卫生等法规质量计划和程序中的要求)·查阅设备管理规定运行维护保养维修记录·生产中使用的监视(生产线或生产设备上的监视仪表等)和测量设备的
内部质量体系审核检查表编号:ZHQR 802-03 审核员: NO:1受审部门生产技术部(生产)审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录5.5.1职责和权限5.4质量目标6.3基础设
质量管理体系内部审核检查表被审核部门:部门负责人:审核员:接待人实施审核日期:共4页审核依据: API Q1第9版GBT19001-2016ISO9001:2015质量体系文件相关的法律法规等标准条款项 目 要 求现 场 检 查 记 录不合格项编号Q1:质量管理体系总则9001: 确定质量管理体系的范围询问质量管理体系运行状况运用哪些方式测量其有效性了解质量管理体系覆盖的范围有无
质量管理体系内部审核检查表被审核部门技术部陪 同 人 员页 次共2页第1页审 核 日 期审 核 员审 核 组 长序号与ISO9001对应章节号审 核 内 容审核方法审 核 记 录判 定不符合报告编号符合不符合.文件发布前是否得到批准查相关文件2.文件的修订是否及时修订后是否被重新批准查相关文件3.识别文件现行修订是否满足要求查相关文件.记录的标识是否清楚查相
质量手册质量方针 质量目标产品实现的策划设计和开发监视和测量装置的控制 ·质量手册说明的删减细节是否合理·质量手册内容的覆盖面是否完整·质量手册中各过程的描述是否反映了组织所提供产品的特点·与经理及技术人员面谈询问对质量方针的理解及质量目标分解的实现情况.·应由专业人员确认质量管理体系所覆盖的产品范围并识别过程和过程网络.·审查质量手册中质量体系覆盖的过程在现场审查时进一步确认其
内部审核检查表受审核部门:采购部 审核员:张平 日期:2012-11-16审核条款序号审核内容审核记录判定质量方针质量目标1.2.请采购部主管谈谈的质量方针和质量目标是什么质量目标分解到采购部建立什么目标目标是否包含满足产品要求所需的内容是不是可测量的如何评审质量目标是否达到要求如达不到要求采取什么措施质量目标是
GBT19001—2008标准审核要点指导书审 核 要 点简 略 写 法1 范围 1 范围 1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失·QMS范围和过程完整性2.组织QMS对标准条款的删减查:删减的合理性·删减的合理性4.1 总要求4.1 总要求1.组织是否按标准要求建立实施保持和改进QMS识别的 4大过程(及子过程):2.组织QMS过程过程间顺序及关系是否被确定和管理·按
质量管理体系审核通用检查表(适合各部门)受审核部门:编制人日期:批准人日期:审核准则:ISO9001体系文件适用法律法规审核日期:审核员:ISO9001条款检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录提问文件查阅现场检查4.2.1总则◆组织是否有文件化的质量管理体系相关文件是否齐全文件是书面形式还是电子形式◆与质量管理体系相关的文件有多少是否符合标准的要求◆与受审部门相关的文件有多少
审核组长: 小组成员: 审核时间: Created with an evaluation copy of Aspose.Words. To discover the full versions of our APIs please visit: :products.as
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