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附件D2文件编号:受控状态:受 控不可容许风险控制措施清单 部门: 序号作业活动危险源(危害因素)可能导致的事故控制措施1电焊作业培训不到位无漏电保护器未穿戴防护服人员伤害触电执行产品生产安装管理程序培训管理程序安全技术操作规程
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不 可 接 受 风 险 清 单 部门单位: 汇总人: 审核人: 日期:序号场所活动设备物料不可接受风险危险源现有控制措施责任单位管理策划目标运行控制应急响应培训1食堂作业施工现场火灾爆炸食堂做饭过程中潜在火灾爆炸易燃易爆物泄露诱发火灾爆炸明火作业诱发火灾爆炸喷涂过程静电防护缺失引发火灾爆炸喷涂作业
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不可容忍重大中度风险及控制改进措施清单 序号部门现场作业活动或设备设施危险源事故后果风险等级改进措施负责部门人员操作技术财务人力资源需求限制预计完成日期备注1行政机关车辆(汽车)制动失灵或不好传动轴损坏交通事故中度加强检查保养综合管理部设备材料部2行政机关车辆(汽车)轮胎爆裂交通事故中度实时检查综合管理部设备材料部3行政机关电气设备私自乱接电线电线破损短路触电火灾中度加强检查和安全教育综合
资产暴露清单-------------------------------------------------------------------资产A .实物资产1.不动产a.建筑(1)地下结构(2)所有者或租用者(3)生产设备(4)办公室(5)仓库(6) 车库和悬吊装置(7)住房和农场(8) 水箱水塔和烟肉(9)码头和船坞(10)地上管道和电线b.地下财产(1)电缆和电线(2)水箱和水摘(3)
重大风险清单序号工作场所或作业活动危害因素可能导致的事故触发原因风险消减及控制措施责任部门1氯气操作间泄露中毒窒息死亡违反操作规程氯气钢瓶瓶嘴老化等建立健全安全管理制度和安全操作规程加强日常安全检查监督加强对气瓶的日常安全检查生产部2 : : :
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