单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级质量管理体系策划过程清单合同评审新产品开发生产计划制造过程交付过程评估更改控制业务计划管理评审文件控制记录控制内部审核纠正预防措施顾客满意度衡量质量管理体系策划不合格品控制数据分析设备管理工装管理设施管理测量仪器管理实验室管理培训人力资源配置员工激励(绩效考核)员工满意度衡量内部沟通供应商初选采购供应商评价和改进物流管理顾客沟
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单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级质量体系过程识别浙江鼎利控股有限办公室2010-4-15总 则GBT 19001:2008质量管理体系要求4 质量管理体系4.1 总要求组织应按本标准的要求建立质量管理体系将其形成文件加以实施和保持并持续改进其有效性组织应:a) 确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用(见1.2)b) 确定这些过程的
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单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级市场营销分析报告 输入COP1市场营销质量体系过程确认 版次:A0销售额输出程序方法顾客满意度处置及时率退货PPM客诉次数评价监控传真电脑国际互联网设备工具主导:市场营销部谁来做合同正式订单 输入COP2合同评审质量体系过程
输出评价监控质量体系过程确认 版次:A0谁来做程序方法输入设备工具输出程序方法输出质量体系过程确认 版次:A0谁来做输入评价监控设备工具程序方法输出质量体系过程确认 版次:A0谁来做输入评价监控设
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过程分析工作表( 乌龟图 )使用什么方式进行 ⑤(材料设备装置)由谁进行 ⑥(能力技能知识培训)1计算机2扫描仪 3复印机4ERP锐智系统5文件修废补申请单等文控人员(体系文件-品保技术标准-研发)输 出 ③(将要交付的是什么)输 入 ②(要求是什么)过 程 ①1有效版本之文件2文件目录3文件和发放记录表(YQE4-01a)4文件修改废止申请表(YQE4-01b)5
附图2 :产品实现过程流程图注: 产品实现过程流程 测量过程流程 信息流程顾 客 确定要求技质部设备准备文件准备评审要求合同信息传递巡 检互 检自检生产部生产班组生产通知签订合同营销部进货检验物资采购过程检验仓库技质部产品监视和测量出厂检验顾客满意调查 交付及服务数据分析改 进体系审核管
附图2 :产品实现过程流程图注: 产品实现过程流程 测量过程流程 信息流程顾 客 确定要求技质部设备准备文件准备评审要求合同信息传递巡 检互 检自检生产部生产班组生产通知签订合同营销部进货检验物资采购过程检验仓库技质部产品监视和测量出厂检验顾客满意调查 交付及服务数据分析改 进体系审核管
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