相关文档

• 开负数发票的程序.doc

  一由购货方申请开具《通知单》的规定：1三种情形：A在认证期内因专用发票抵扣联联发票联均无法认证的B所购货物不属于增值税进项税额抵扣范围取得的增值税专用发票未经认证的C认证结果为纳税人识别号认证不符专用发票代码认证不符的均由购买方填报《申请单》写明具体原因和相对应的蓝字专用发票信息同时报送蓝票抵扣联原件备查主管税务机关审核后退回蓝票原件并出具《通知单》购买方不作进项税额转出销售方依据《通知单》开

• 发票基础知识_开负数发票程序.doc

  根据国家税务总局《关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》(国税发[2006]156号)相关规定一般纳税人取得专用发票后发生销货退回开票有误等情形但不符合作废条件的或者因销货部分退回及发生销售折让的购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》　　《开具红字增值税专用发票申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证若认证结果为认证相符并且已经抵扣增值税进项税额的一般纳税人在填报

• 负数发票开具流程.doc

  负数发票开具流程企业在开票系统中开具信息表并提交税务机关――税务机关审核信息表并在税务端开具信息表――企业根据税局提供的信息表开具红字专用发票第一步：企业开票系统中开具信息表流程发票管理模块――信息表功能按钮――可根据实际情况选择购方申请或销售方申请――填写信息表内容――打印注意：手工填写信息表时数量金额必须为负数第二步审核：方式一：税务机关审核打印出的纸质信息表到所在税务机关审核获取税务机关开具

• 负数发票填开.doc

  负数发票填开 功能介绍：当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时若对应的该张发票已跨月或已抄税则不能作废需利用该功能来开具负数发票进行冲销普通发票操作步骤：【第一步】点击发票管理—发票填开—增值税普通发票填开菜单弹出上海增值税普通发票开具界面如图所示在此界面点击负数正常填开进入后点击负数【第二步】根据蓝字发票代码和对应填入点击下一步若数据库中有对应蓝字发票信息的系统会自动带出各

• 发票开具程序.doc

  #

• 04-发票开具作业程序.doc

  注：1此份为试运行文件该制度负责部门为营销中心账务管理主要职责是维护制度的运行检查培训指导问题点收集处理等2在运行过程中遇到运作不畅等情况时请及时书面知悉核源老师指导3运行过程中若同相关文件有冲突时一律依本制度执行文件更改一览表版本更改内容更改日期更改人A0 会 签 栏董事长办公室总裁办营销中心管理中心技术研发中心行政中心账务管理工程安装温州天宇江苏天宇计

• 股票发行的程序-p44.doc

  股票发行的程序 p44（一）首次公募发行的程序申请程序 　　申请人聘请会计师事务所资产评估事务所律师事务所等专业性机构对其资产资信财务状况等进行审计评估并就相关事项出具财务状况意见书资产评估意见书以及法律意见书然后向地方或中央企业主管部门提出公开发行股票的申请审批程序 　　股份有限的股票发行申请由地方或中央企业管理部门进行审批地方或中央企业管理部门应当在自接到申请之日起30个工

• FI__35发票校验程序.doc

  SAP REPORT SPECAuthorTitle内部交易发票校验程序Date2007/12/12 Form No: FI_12 Report function按照屏幕录入的要求对内部交易的钢坯、钢材的发票校验自动生成预制凭证，月末进行数量金额的核对调整之后过账。Format of input screen输入条件：第一屏：代码：单选供应商：单选过账日期：（期间

• 什么是销项负数发票.doc

  什么是销项负数发票如何开具负数发票(转帖）　所谓负数fa票（即红字fa票）是企业发生销售货物退回等业务时冲减销售收入的合法凭证对负数fa票管理税务机关一方面要对销货方纳税人开具的负数fa票冲减销售收入合法依据进行审核另一方面要对购货方纳税人是否按规定调减进项税额进行监督检查从这两个方面来看无论是购货方纳税人是否按规定调减进项税额还是对销货方纳税人是否按规定冲减销售收入对其进行监督检查都是事后行为因

• 第59讲_首次公开发行股票的条件首次公开发行股票的程序和承销.docx

  第 PAGE 4页 共4页购买最新网课：提出问题：【 第二大板块 】 股票的发行1. 在主板上市的首次公开发行股票应具备的条件是什么2. 在科创板上市的首次公开发行股票应具备的条件是什么3. 首次公开发行股票的程序是什么4. 首次公开发行股票的承销方式承销期限对承销商有何要求5. 主板上市发行新股应具备的一般条件和具体条件是什么6. 科创板和创业板上市公