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单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级RMADOA返修流程Flow(流程)Branch(责任人)Time(响应时间)Remark(备注)客户随时客户提出返修需求客户随时客户申请RMA NO填写《RMA NO申请单》客服专员1个工作日客服专员审核RMA NO申请客户客户发货客服专员客服专员跟踪已申请过RMA NO 的在途货物 库房作业员当天库房作业员收到货
内部缺陷返修(方案)报审表工程名称:榆钢灾后重建项目2800m3高炉工程 编号:003致:马鞍上迈世纪工程有限我方已根据施工合同的有关规定完成了榆钢灾后重建项目2800m3炉体中部框架B1-3钢柱内部缺陷返修(方案)的编制并经我单位上级技术负责人审查批准请予以审查附:中部框架B1-3钢柱内部缺陷返修(方案) 承包单位(章
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内 部 工 作 联 络 单发送部门: 各施工分部 日期: 201162 传送方式:电子邮件□ 文件■ 紧急事件■ 支援协调请求□ 其他□主送分部精品仓库抄送分部施工部分部精品仓库主题返 修 流 程 规 定共 2 页情况说明:由于精品返修项目不明确如:大灯返还维修其项目无明确经检查发现是整流器故障
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XX证券经纪业务管理变革项目 现场稽核流程(1)IA-FL-1稽核与法律部被稽核单位监察委员会根据稽核工作年度计划确定被稽核单位稽核部总经理审批填制稽核通知书成立成员在2人以上的稽核组明确稽核组成员分工审批收集被稽核单位材料填制稽核方案召开稽核座谈会填写稽核座谈会记录稽核座谈会记录填写调阅退还材料清单准备调阅材料并在调阅退还材料清单上签字对调阅材料进行检查测试存档检查被稽核单位内控制
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级中华医院管理学会CHINESE HOSPITAL ASSOCIATION 北碚区内部审计项目实施操作流程主讲人:彭纯富 内审流程一准备阶段二实施阶段三报告及处理阶段四归档阶段一准备阶段1编制年度计划2根据年度计划确定审计项目拟制送 达审计通知书3实施项目审计调查4编制项目审计实施方案审计通知书的主送单位为被审计
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