月底成品计价作业流程版本:V14文件名称:DINV16修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 3 OF 2 作 业 说 明财务备注库存帐务月结需求:库存存货帐务月底结转更新每月期初期末存货数据异动数据是否完成:由财务单位检视是否已经将所有本月份的单据完全入帐(如果有遗漏的单据请确实执行所有异动单据作业流程将所有本月份单据补齐)单据完整否Y/N:由财务单
自动调整库存作业流程(料工费分离)版本:V14文件名称:DINV17修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF NUMS 2 作 业 说 明会计总经理备注调整单输入1异常帐务调整原因:人为疏失导致帐务错误政策性调整帐务成本调整需求需求2输入单据:由会计单位于库存系统『录入成本开帐/调整单』输入欲调整之料件品号、料工费金额等21标准成本调整:
借入作业流程版本:V14文件名称:DINV12修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF NUMS 2 作 业 说 明需求单位品管仓库会计备注借出入状况表借入单凭证料件借入需求核准否Y/N借入单借入单输入借入单凭证借入单凭证借入单凭证借入单确认仓库接收入库良品否Y/N1料件借入需求原因:商品借入测试需求材料借入生产需求料件借入个人使用需求其它借
借出作业流程版本:V14文件名称:DINV10修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 1 OF NUMS 1 作 业 说 明需求单位物管仓库会计备注借出入状况表借出单凭证料件借出需求核准否Y/N借出单借出单输入借出单凭证借出单凭证借出单凭证借出单确认仓库备料出库审查Y/N1料件借出需求原因:商品借予客户需求材料借予厂商需求料件借予个人使用需求其它借出
借出归还作业流程版本:V14文件名称:DINV11修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 3 OF 2 作 业 说 明需求单位品管仓库会计备注1借出入状况表借出归还凭证借出归还需求核准否Y/N借出归还单借出归还单输入借出归还凭证借出归还凭证借出归还凭证借出归还单确认仓库归还入库良品否Y/N1借出归还需求原因:客户借出归还需求厂商借出归还需求个人借出使用
料件调拨作业流程版本:V14文件名称:DINV06修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 1 OF NUMS 1 作 业 说 明调入单位(仓库)物管调出单位(仓库)会计备注料件调拨需求核准否Y/N调拨单调拨单输入库存异动统计表调拨单凭证调拨单凭证调拨单凭证调拨单确认仓库备料出库审查Y/N1料件调拨需求原因:配销仓库配货需求材料仓与仓之挪动需求非按批生
出货调拨作业流程版本:V14文件名称:DINV18修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF 2 作 业 说 明营业/出货仓库备注仓库备料出库出货调拨单出货调拨需求出货调拨单输入1出货调拨需求原因:上游供货商对于主要下游客户出货,但其大厂规定需要经验收才确认其正式出货行为2出货调拨单输入: 由出货单位于库存系统『录入借出/入单』输入欲出货调拨的数
借入归还作业流程版本:V14文件名称:DINV13修订日期:2009/04修订者:易飞事业部页次: 2 OF NUMS 2 作 业 说 明需求单位物管仓库会计备注借入归还单借出入状况表借入归还凭证借入归还需求核准否Y/N借入归还单输入借入归还凭证借入归还凭证借入归还凭证借入归还单确认仓库备料出库审核Y/N1借入归还需求原因:借入测试归还需求借入产生归还需求个人
作 业 说 明仓管采购协理会计备 注1核准YN审查YN审核否YN报废单报废单输入呆滞或周转率报表其它退料作业流程工单退料作业流程销货退回作业流程库存报废需求1.库存报废原因:库存料件品质已无法使用或料件已无利用之价值其报废品的来源为其它费用退回作业销货退回作业生产工单退料作业所产生之瑕疵不良品在不良品仓的存货亦有可能由物管单位定期于库存系统之『库存呆滞料分析表』及『库存
库存更正作业流程品更正部门应对报废单据进行输入并选择此原因生鲜盘点(电脑)适用于盘点后对实盘数量与电脑数量的差异量进行帐实相符的更正由于其使用了电脑盘点系统统一自动更正作业又可称为盘点电脑更正生鲜盘点(手工) 适用于盘点后对实盘数量与电脑数量的差异量进行帐实相符的更正它同盘点的电脑更正功能相同不同在于需要输入人员手工输入转入生鲜各科 适用于生鲜处从店内其它科转入商品直接做成产品的生产原料
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