大桔灯文库logo

下载提示:1. 本站不保证资源下载的准确性、安全性和完整性,同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,大桔灯负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。

相关文档

  • 0---.doc

    新蓝天股份费用借支及报销管理制度编号LFRLZY-11-09-10版 次A01密级页 数7 P 执行部门全体员工监督部门人行财务部批准审核编制实施日期 目 录一目的及总则二借款制度三报销制度1 报销的基本操作程序2 费用性借款报销规定3 业务性借款的报销规定与开具各类发票的手续四差旅费报销制度1 报销规定2 出差标准说明

  • .doc

    费用报销制度第一条:为了严格管理制度合理控制经营费用根据经营活动的特点特制订制度  第二条:费用报销的控制原则:计划管理分级负责层层把关由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性合理性的一级审查由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查由总经理进行最后的审核批准    第三条:费用的控制实行计划管理根据各部门使用计划由需要支付费用的部门或个人先行填写借款单列明:费用的性质费用的用途费

  • 管理.doc

    费用报销管理制度一目的 为加强对市场人员费用管理力度确保市人员更好开展工作有效节约用成本特制订本制度 二适用范围 本制度适用于市场部及其它相关部门 三出差管理 1.员工因公出差必须填写《出差报告》和《员工外勤单》经部门经理同意后报市场总监批准(可确认) 2.员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分 四差旅费 差旅费是指员工外出公干期间为完成预定任务

  • 管理.doc

    Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2022 Aspose Pty Ltd.费用报销管理制度一目的为加强对市场人员费用管理力度确保市场人员更好开展工作有效节约用成本特制订本制度二适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门三出差管理1员工因公出差必须填写《出差报告》和《员工外勤单》经部门经理同意后报市场总监批准(可电

  • 日常.doc

    日常费用报销制度第一章? 总? 则第一条? 为了加强的财务管理合理调度资金提高资金使用效益根据国家有关法律法规和各项财政政策结合本的具体情况制定本规定第二条? 审批权限(一)出差费用及日常费用支出须经经理签字(二)各部门所有报销必须经部门主任签字后才能汇总交第三条? 请款审批手续(一)请款人员因公需要领用现金或支票时应填写借款单经部门主任签字(二)请款人员执借款单到公

  • 财务.doc

    Created with an evaluation copy of Aspose.Words. To discover the full versions of our APIs please visit: :products.asposewordsCreated with an evaluation copy of Aspose.Words. To discover t

  • 日常.doc

    日常费用报销制度第一章? 总? 则第一条? 为了加强的财务管理合理调度资金提高资金使用效益根据国家有关法律法规和各项财政政策结合本的具体情况制定本规定第二条? 审批权限(一)出差费用及日常费用支出须经经理签字(二)各部门所有报销必须经部门经理签字后才能汇总交第三条? 请款审批手续(一)请款人员因公需要领用现金或支票时应填写借款单经部门签字(二)请款人员执借款单到经理

  • 管理.doc

    费用报销管理制度 目 录 总则 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2费用报销制度及流程 . . . . . . . . . . . 2借款标准及流程 . . . . . . . . . . . . . . .6费用审批管理 . . . . . . . . . . . . . . . . 7 附则 . . . . . . . .

  • 管理.doc

    费用报销管理制度 第一章 总则 第一条:为了加强内部管理规范费用报销流程合理控制费用支出特制定本制度 第二条:本制度根据的实际情况将费用报销分为行车费市内(郊县)差旅费通讯费住宿费等第三条:本制度适用各部门 第二章 费用报销制度及流程 第四条:原始凭证有效性的规定1报销人应取得真实合法的原始凭证有

  • -修正.doc

    费用报销流程费用报销的一些操作流程一费用报销流程:费用报销人报销申请(填制费用报销单)------报销人部门负责人(或上级主管)确认签字------财务主管审核-------总裁(总经理)审批------出纳复核并履行付款 上述流程为各项费用报销的既定程序以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作否则财务部有关人员有权拒绝付款二费用单据要求:票据真实有效一切事项报销的单据均必须

违规举报

违法有害信息,请在下方选择原因提交举报


客服

顶部