审计部门岗位职责及工作流程一岗位职责(一)审计经理1在总经理的下主持内务审计部的日常工作2建立健全内审工作规章制度审计工作流程3拟定年度审计工作计划确定各类审计事项报总经理批准后组织实施4组织协调审计过程中和下属部门的关系实施内部各类审计事项下达审计工作任务指定经办人和具体实施时间审核审计工作方案并对审计方案提出指导性意见6指导下属的日常工作督促
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审计部门岗位职责及工作流程一岗位职责(一)审计经理1在总经理的下主持内务审计部的日常工作2建立健全内审工作规章制度审计工作流程3拟定年度审计工作计划确定各类审计事项报总经理批准后组织实施4组织协调审计过程中和下属部门的关系实施内部各类审计事项下达审计工作任务指定经办人和具体实施时间审核审计工作方案并对审计方案提出指导性意见6指导下属的日常工作督促下属的工作进度并对下属工作中碰到的关键性
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各部门结算审单的职责与流程为完善内部管理体系保障稳定运行特制定各部门岗位职责和工作流程从即日起试行一采购部门(采购主管工作流程及职责)1所有外采购和染色加工业务都要由经手人填制经分厂总经理签批的申购单后方可采购或外发染色加工申购单上须注明价格2采购人员需要对采购的材料要严格按合同条款执行3采购人员要把工厂预采购的材料明细(供应商材料品名及规格数量订单要求交货日期等)及时制成表交予毛仓以便收
物流部门职责及部分岗位职责运务部各岗位职责一运务副总经理1全权负责各项运输和仓库的行政管理2制订运务员工守则上司批核后执行3编制总体业务流程方案确保货物在不同处理方式下以专业方法运作使其在流畅安全下进行4收集所有运输信息呈交电脑系统部共同制订完善管理讯息系统确保货物在每一环节下进行下可以即时网上查询5制订运务部各项开支守则给财务总监审议后呈交上司批核以便执行6授权各部运输包括空运陆运
物流部门职责及部分岗位职责运务部各岗位职责一运务副总经理1全权负责各项运输和仓库的行政管理2制订运务员工守则上司批核后执行3编制总体业务流程方案确保货物在不同处理方式下以专业方法运作使其在流畅安全下进行4收集所有运输信息呈交电脑系统部共同制订完善管理讯息系统确保货物在每一环节下进行下可以即时网上查询5制订运务部各项开支守则给财务总监审议后呈交上司批核以便执行6授权各部运输包括空运陆运及仓库
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