隆 騰 科 技 電 腦 厂流程方式稽核工作表年度:稽核員: 稽核日期: 流程代號流程名稱輸入輸出績效目標流程責任者相關流程相關程序書稽 核 描 述確認結果不符合報告編號項目目標值OKNG業務行銷市場相關資訊參展推廣報告1.經營策略2.內部稽核3.管理審查4.文件管理5.記錄管理6.人力資源7.持續改善1.經營計劃管理程序2.資
顾客抱怨处理
顾客导向过程的清单 超级市场n输入输出过程名称(初始状态)(最终状态)你的组织 : 汽车行业的顾客导向过程清单 建议的COP: 建立一套COP有助于ISOTS16949:2002审核的开始下列十种COP 肯定不仅可以在汽车行业的组织内发现而且它们和基于组织及其操作的
下达稽核通知书 稽核通知书的抄送 被稽核单位的准备工作 进一步明确稽核目的重大项目稽核方案依据稽核计划确定稽核类别和被稽核单位Y
宁波金和新材料股份有限内部质量体系审核检查表 (按ISOTS16949:2009要求)检查表编制日期: 2010-03-01 审批日期: 2010-03-01本次内审的相关情况:1 2011 年度第 1 次内审 ( ■按既订的年度审核计划内审 □补充审核 )
过程审核提问表 供应商质量保证供应商:过程审核零件名称:产品与过程控制质量保证地址:审核人员: 审核日期:对为桂盟鏈條(太倉)有限生产零部件的现场进行过程审核的目的在与:——确信对在产品与过程控制质量保证期间所预定的并经确认的措施和规定的遵守与最初鉴定的过程一致性并事先规定的措施的符合性产品审核环境的一致性与遵守——自原材
3适用的参考?管理评审?开发出有希望的客户??6顾客导向过程(COP)???输 入市场部提供的讯息报刊列标识编号六个过程个性:? 具有执行者? 已经定义? 已经被文件化? 已经建立了联接 被监控? 保持了记录 期望或要求的关键参数测量?记录控制过程?适用的参考??成本价格要求是否明确??COP-02 报价过程分析乌龟图5分类:? 需要进一步调查(NR)? 改进的机会(OI)? 不合格(NC
顾客满意顾客要求COP过程SP过程MP过程之间接口矩阵图MP与所有过程相关S1文件控制S2质量记录S3人力资源管理S4培训S5设备设施管理S6工装管理S7供方开发和管理S8采购(部分外包)S9仓储产品防护S10监视和测量装置的管理S11进货检验和试验S12过程检验和试验S13最终检验和试验S14不合格品控制S15标识与可追溯性 M1经营计划M2质量成本管理M3顾客满意度M4数据分析M5管理评
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