内 部 审 核 计 划序号项 目内 容一审 核 目 的验证质量和环境管理体系符合性有效性做好迎接第三方认证审核的准备二审 核 范 围中微电子各部门 (及其所涉及场所的相关环境管理活动)三审 核 依 据:2008《质量管理体系要求》:2004《环境管理体系规范及使用指南》3.内部管理体系文件相关法律法规四审 核 组 成组长:季亚东 组员:郑爱锁
江苏西蒙奇通电器有限 ST/QR-82001-02内部审核计划(年 第 次审核 )编号:ST/NSJ审核目的审核范围审核准则审 核 组实施项目及要点时间要点负责人协助人编制: 审批:
2014 年度质量审核计划 月份部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月管理层●采购部●行政人资部●注塑部●装配部●仓库●品质部●研发部●PMC部●营销部●工模部●This document was truncated here because it was created in the Evaluation Mode. : : NO:DCC-FO-A2
QR-028 版本:A(甲方名称)(龙泉街改造工程)监 理 规 划编制: 审核: 审定: (日期)目 录 TOC o 1-3 h z l _Toc3809629 第一章 工程项目概况 P
审核实施计划一审核目的:二审核范围:三审核日期:四审核组成员:五审核准则:六审核的方式程序:七审核方法:八具体日程安排:日期时间受审核部门审核人员注:在内审过程中各部门行政一把手必须接受审核陪同审核人员现场检查?编制: 批准:?? 日期:
第三节审计重要性一、审计重要性运用的两个环节(教材P156)1.计划审计工作时(1)为财务报表层次确定重要性水平,以发现在金额上重大的错报;(2)评估各类交易、账户余额和披露认定层次的重要性,以便确定进一步审计程序的性质、时间安排和范围,将审计风险降至可接受的低水平。2.确定审计意见类型时在确定审计意见类型时,注册会计师也需要考虑重要性水平。二、重要性的含义(教材P156,新增内容)(一)重要
江苏西蒙奇通电器有限 ST/QR-56001-01管 理 评 审 计 划( 年 第 次评审)编号:ST/GPJ评 审原 因计划评审时间计划参加评审的部门和人 员部门人员部门人员评审内容评审要 求编制人批准
抽样计划作业规范 文件编号:QW-QA-005 版本:A0制作单位:品质部 副本发行与会签部门份数会签日期部门份数会签日期■生产部□工程部■品质部□销售部■资材部□行政人事部□开发部■管理者代表■采购部批准 : 制定:审核 : : : 非经许可 不
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