有限审 核 检 查 表受审核部门: 包装车间 审核类型: ■QMS 审 核 员: 审核组长: 审核日期: 审 核 检 查 表被 审 核 部 门审 核 员审 核 结 果包装车间条款号审
包装车间装箱入库核查表入库部门: 入库人员: 入库日期: 编号:产品型号数量是否有下列质量情况:A混装B缺少C多装D标识错误检验人员装箱人员核查人员备注没钉箱带钉箱付数主管审核:说明:1核查人员为入库人员入库检验人员仓库管理人员2包装团队主管每日审核次日交生产部一份自留一份 :
内部质量体系审核检查表编号:HYQR 8.02-03 审核员: NO:1受审部门生产车间审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录5.5.1职责和权限5.4.1质量目标6.3基础
深圳市泰丰永达自行车有限内部质量审核检查表受审核部门:文控中心内 审 日 期内 审 员要 素检 查 要 点检查方式内审员现场审核记录备 注是否制定了文件控制程序组织的质量管理体系文件包括有哪些文件发布前是否得到批准文件的修订是否及时4识别文件现行修订状态的方法是什么是否满足要求抽查询问验证查:有制定文件控制程序查: 查:审核员问文控员文件在发布前是否得到批准文控员回答我们的体
6S管理现场(检查考核) 装配车间 年 月份序号
质量管理体系内审检查表—生产制造部(车间)受审核部门负责人审核员时 间页 码标准条款审核要点审核方法审核记录评价文件控制◆制定的文件控制程序是否符合要求◆文件的编写批准发布保管修订评审情况◆外来文件的控制◆作废文件的管理1文件控制程序内容是否完整是否有可操作性程序是否对文件的编制批准发布存档查找修订评审做出了规定2查阅部门《受控文件发放一览表》抽查4-6份检查其批准标识版本及受控情况文件字迹是否清
案例8-8: 食品安全管理体系审核通用检查表(适合各部门) No.受审核部门: 编制日期:李世民2006-5-4批准日期:程咬金2006-5-4审核准则:ISO22000体系文件适用法律法规审核日期:2006-5-5审核员:李世民ISO22000条款检查项目是否适用参考文件检查方法检 查结果记录提问文件查阅现场
JL-8.2.2-ZB-01 对审核工作的要求1.审核问题的详略要求 对部门主管要素的审核必须要详尽全面对该要素的相关部门也必须对其职能和实施控制情况进行审核2.审核依据:审核中要以ISO9001标准
ISO9001:2008ISO13485:2003内部审核检查表被审核部门: 品管部 审核日期: 审核员:标准条款检查项目检查发现检查结果备注8.2.4产品监视和测量1向品管部主管索阅产品监视和测量的文件检查是否规定了需进行监视和测量的产品实现阶段是否规定了监测点监视和测量项目
涉及条款审核内容审核方法文件控制一去主控部门实施审核:1了解是否制定有文件控制的程序文件文件内容如何规定??2了解受控文件的界定范围是否包括质量管理体系所要求的全部文件(的五类文件)是否纳入受控3了解文件在发布前是否得到批准?4了解进行文件评审的时机是否根据评审结果的需要对文件进行必要的修改与更新并再次批准5了解文件的更改和现行修订状态是如何得到识别的6了解是否能确保在使用处获得适用文件的有
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