238单个风险应对计划表文档编号02填表人程梦龙填表日期1219项目名称想借项目经理程梦龙风险编号02风险名称技术风险风险提出人程梦龙提出日期11月14日风险负责人阮航风险概率02风险影响值16风险期望值032风险等级中风险影响描述本项目的运营所面临的技术风险,主要体现在技术的实现方面,技术人员的能力不足够。为防止风险发生
238单个风险应对计划表文档编号填表人填表日期项目名称项目经理风险编号风险名称风险提出人提出日期风险负责人风险概率风险影响值风险期望值风险等级风险影响描述为防止风险发生所应采取的措施风险发生时的应对措施应对风险的成本分析
238单个风险应对计划表文档编号01填表人程梦龙填表日期1219项目名称想借项目经理阮航风险编号01风险名称团队人员流动风险风险提出人程梦龙提出日期11月10日风险负责人阮航风险概率02风险影响值12风险期望值024风险等级中风险影响描述人员的临时性事情使得项目人员出现紧张,影响工期。为防止风险发生所应采取的措施(1)增
239 风险应对计划一览表文档编号01填表人程梦龙填表日期12月19日项目名称想借项目经理阮航风险编号风险名称风险期望值风险等级风险战略应对措施风险应对负责人01团队人员流动风险024中预防(1)增强团队成员的组织认同感,使成员最大程度的为组织效力。(2)对团队计划留有时间余地,使得危机发生时能够从容应对1在最短时间内找到替代人员并快速培训,让
239 风险应对计划一览表文档编号填表人填表日期项目名称项目经理风险编号风险名称风险期望值风险等级风险战略应对措施风险应对负责人
第十六条? 内部审计人员应当实施适当的审计程序对风险应对措施进行审查根据风险评估结果作出的风险应对措施主要包括以下几个方面:(一)回避是指采取措施避免进行可产生风险的活动(二)接受是指由于风险已在组织可接受的范围内因而可以不采取任何措施(三)降低是指采取适当措施将风险降低到组织可接受的范围内(四)分担是指采取措施将风险转移给其他组织或保险机构第十七条 内部审计人员在评价风险应对措施的适当性和有效性
236 单个风险损失值评估表 编号02评估人程梦龙评估日期20151114项目名称想借项目经理阮航风险编号02风险名称技术风险出现阶段运营阶段影响模块全部风险责任人阮航风险评估方法综合分析法风险概率02对项目目标影响情况的描述成本成本增加介于5-10% 风险影响值:07进度项目整体进度拖延10-20% 风险影响值:05
三、了解财务业绩的衡量和评价1关键业绩指标(财务或非财务的)、关键比率、趋势和经营统计数据(比如同行业的);2同期财务业绩比较分析;3预算、预测、差异分析,分部信息与分部、部门或其他不同层次的业绩报告;4员工业绩考核与激励性报酬政策;5被审计单位与竞争对手的业绩比较。四、了解内部控制(一)了解与审计相关的控制(二)了解控制环境(三)在整体层面了解内部控制(四)在业务流程层面了解内部控制(五)评
第二节 针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序一进一步审计程序含义和要求(教材P305)(一)进一步审计程序的含义进一步审计程序是指注册会计师针对评估的各类交易账户余额和披露认定层次重大错报风险实施的审计程序包括控制测试和实质性程序(二)设计和实施进一步审计程序的要求注册会计师设计和实施的进一步审计程序的性质时间安排和范围应当与评估的认定层次重大错报风险具备明确的对应关系(三)设计和实施进一步
股价下跌令人害怕这是人之本性的体现但是任何性质的股价下跌如果你都感到害怕那么你就不适合做投资这就需要读者自己好好的思考了在股市里每一个做股票的人谁要是说他的股票没有遇到过阴线那就是扯淡但是遇到阴线就吓得屁滚尿流恐慌不已那真的是一种低能幼稚的体现了股市本来就是阴阳结合性的股价的上涨和下跌本来是很正常的事情又何必去恐慌不已我们做投资只要对两头保持冷静就可以这两头是:一头是爆裂的上涨一头是疯狂的下跌面对
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