内部控制制度二零零二年一月Created with an evaluation copy of Aspose.Words. To discover the full versions of our APIs please visit: :products.asposewords目 录 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l _Toc53507557
xx内部控制制度全集二零零二年一月目 录 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l _Toc535075579 第一篇 内部控制的基础 PAGEREF _Toc535075579 h 4 HYPERLINK l _Toc535075580 第一章 总则 PAGEREF _Toc535075580 h 1 HYPERLINK l _T
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级金地有限内部控制制度手册(4.0版)2007年11月10日目录总则及说明 第一章 组织机构及岗位设置 第二章 内控运行机制 第三章 法律法规与风险管理 第四章 战略制定与管理控制 第五章
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级.fdcew房地产E网金地有限内部控制制度手册(4.0版)2007年11月10日目录总则及说明 第一章 组织机构及岗位设置 第二章 内控运行机制 第三章 法律法规与风险管理 第四章
筹资和担保内部控制制度(通财[2008]72号)第一章 总 则 第一条 为规范筹资和担保行为加强财务风险管理根据《中国人民共和国法》《中华人民共和国担保法》《关于印发<企业国有资本与财务管理暂行办法>的通知》(财企〔2001〕325号)《企业财务通则》(财政部2006年第41号令)等法律法规以及财政部有关企业内部控制的相关规范并结合实际制定本办法 第二条 本制
金地有限内部控制制度手册(40版)2007年11月10日目录总则及说明 第一章 组织机构及岗位设置 第二章内控运行机制 第三章 法律法规与风险管理 第四章 战略制定与管理控制 第五章 财务管理控制 第六章 固定资产管理 第七章 子固定资产管理 第八章费用支出控制 第九章 子费用支出控制 第十章 销售和应收账款第十一章采购和应付帐款第十二章 项目开发与总控第十三章 产品研发与
客户签 名日 期项目测试企业层面的内部控制层面控制编制索引号C010会计期间复核页次2编制说明:1 本审计工作底稿记录执业人员执行控制测试的过程。2 执业人员必须对所有能够实现控制目标的关键控制活动执行控制测试。3 控制测试的样本量受控制发生的频率以及与控制相关的风险共同影响。4 所有测试的样本,不需要取得相关单据的复
XX内部讲师管理制度目的有效开发利用内部的智力资源实现内部资源的整合充分打造知识共享的氛围支持人力资源战略和培训计划的实现积极培养和建设内部讲师队伍为员工提供锻炼和成长的舞台体现内训师在整体培训教育体系中的核心作用挖掘综合素质人才激发员工潜能培养优秀人才范围全体员工职责内训师的权力参与制定年度培训计划并具有培训课程培训课时培训方式讲师选择的建议权优先享受组织的
大客户部职位说明书目 录序号职位名称职位编码页码在职人数0 l 组织机构图组织结构图1大客户部经理2营销服务室经理3经营分析4营销策划5业务管理5服务管理6客户服务室经理7客户经理主管8客户经理9客户经理助理10产品支撑室经理11产品经理大客户部组织结构图职位说明职位编码职位名称大客户部经理在职人员督导关系上级主管(职位)市分管副总负责管理(职位)无所属部门市大
企业内部控制的成功逻辑 我国企业在组建和运行中内部控制不完善的问题突出在梳理企业特点的基础上明确企业内部控制要素的具体内容分析构建完善内部控制体系中的主要障碍并着眼于关键内部控制点来排除这些障碍是我国企业成功实施内部控制的不二逻辑 史艳晓 文 随着资产重组行业联合跨行业兼并等扩张行为的实现我国近年来涌现出众多企业然而在迅猛发展的同时我国企业在组建和运行中还
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