JWQR-PG-23有限内 审 核 查 表审核部门品管部审核时间审核组长审核员标准条款审核内容与方法审核记录 审核结论文件控制是否收到体系文件有哪些内部管理文件是否有文件更改发生更改如何进行记录控制是否按标准设置了质量记录记录是否符合记录控制规定记录填写是否规范食品安全方针是否有部门目标目标达成状况如何 未达标是否对改进措施实施有效性进行评估沟通是
受审部门或负责人品质部 内审员夏文发 杨正杰 胡啸天审核时间2014-5-29标准条款审核内容事实情况记录YN管理体系记录控制记录控制记录控制记录和记录管理◆程序中是否对记录的标识收集编目归档保存维护查阅处置等管理内容做了规定◆是否有保存期限的规定◆与受审核部门有关的记录有哪些◆程序中是否包含对记录的质量要求管理方针环境方针职业健康方针◆询问员工1-2名品质人员看员工是否了
内部审核检查表受审核部门品保部审核准则ISO9001体系文件适用的法律法规.审核日期审核员审核公共条款要素 参考文件栏目可填写文件代号或及其名称或作业指导书代号及其名称ISO 9001条款检查内容是否适用参考文件检 查 方 法检查结果记录提 问文件查阅现场检查文件控制文件的保管1是否使用了有效无效版本的文件2文件的查找是否方便(目录清单编号)3文件的保管是否有效作废文件管理是否在现场(办公室
内 部 审 核 检 查 表编号: 受审核部门技检部审核组长审核员审核时间条款审核内容方法审核记录结果职责的资源文件和记录 采购提问并查证据部门内部人员是否有分工部门和人员的职责是什么查本厂及本部门受控文
东莞市文轩五金制品有限内部审核检查表记录编号受审核部门最高管理者审核员尹副理黄君艳受审人员总经理审核时间8:45---9:30审核要素审核内容审核方法缺点分类审核结果记录总要求组织QMS对标准条款是否剪裁如有所剪裁条款是否已明确说明查核询问文件要求组织所建立文件是否包括了质量方针和质量目标质量手册程序文件记录及其它所要求的文件检查系统文件结构.2质量手册组织是否按照标准要求建立了与系统有关的记
经理办公室内部审核检查表文件控制外来文件管理:文件管理台账.77份文件管理手册文件评审表:大友建安管理办法规章制度汇编. 管理手册职责和权限文件发放登记表发放手册程序文件管理手册第13页管理体系要求职能分配表以顾客为焦点与酒钢主要下发的文件及时收发邮件沟通交流邮件沟通每周五 工程例会含安全环保例会 临时召开的经办会议建安会议签到表.工程例会能力意识和培训岗位任职上岗要求2012建安岗
稽核检查表标准条文: ISO9001:2008 文件化要求 受审核部门: 总经理管理者代表稽 核 内 容审核结果事项说明YESNO是否有质量方针及质量目标的书面叙述?见质量手册2.是否有质量手册的书面文件?见质量手册3.是否依据ISO 9001:2008要求建立手册程序作业指导书及记录?见一.二.三.四
HLLG-QR822-03NO \* MERGEFORMAT3 内 部 审 核 检 查 表过程名称责任部门过程内容过程输入过程输出过程绩效指数IATF16949相关条款检 查 情 况记 录判定不符合状况描述最高管理者过程过程类型:M总经理管理者代表目标制定监控:企业战略;企业战略目标;顾客需求;竞争对手信息;经营计划;质量成本。基准分析;企业战略目杯;顾客需求;竞争对
内 部 质 量 审 核 检 查 表顾客导向过程(COP)1):C01:顾客要求评审过程特性:是否下述有关支持过程(风险评价)的问题是否已经明确是否是否已明确执行者?使用什么(材料设备)?是否已经定义过程?有谁进行(技能培训)?过程是否已经被文件化?使用哪些主要标准(测量评估)?是否已经明确了过程的相关接口?如何进行(方法技术)?过程是否已经被监控?是否保持了记录?2)COP的支持过程管理过程
质量管理体系内部审核检查表ISO9001:2000质量管理体系审核检查表第 页共 页4.0质量管理体系质量体系手册审核要点?质量手册说明的剪裁细节是否合理?质量手册内容的覆盖面是否完整?质量手册中各过程的描述是否反映了组织所提供产品的特点审核方法?质量手册的编写格式不作具体要求可通过现场审核了解其实际效果?对质量手册进行审查时可以同时请组织提供程序文件和主要文件清单以审查质量管理体系是
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