内审检查表QR-QAD-J-003 版本修改次数:0100 №:020部门代表:审核员:标准章节号检查内容检查记录备注文件控制质量管理体系文件在发放前是否都经批准对文件的批准是如何规定的抽查2份文件是否对文件的评审修改和更新有书面的规定修改更新的文件是否要重新批准文件的批准方式是如何规定的是对每份文件进行签字批准还是对文件原件进
审核部门综合办公室部门代表 审核日期审核员吴敏涉及QMS条款审核要点审核方法审核记录意见管理评审1.是否制定部门的管理制度2.是否对管理目标达成情况进行统计和分析 3.未达成管理目标是否发出纠正措施资源提供1.组织是否制定了形成文件的程序2.组织的体系文件包括哪些是否包括产品要求方针目标文件是否符合组织的产品特点和体系要求3.文件发布前是否得到批准文件的修订是否及时修订后是否被重新批准4.识
内审检查表HL-JL-QA-11受审核部门办公室 负责人检查内容(依据标准和程序文件编制)条款检查情况记录判定(YN)询问办公室主任质量目标及完成情况询问办公室主任部门设置情况对各岗位职责是否有文件规定如有请出示相关文件说明办公室的职责有哪些 审核员: 审核组长:内审检
党政办公室审核检查表JL—324 №.受审部门: 编制日期: 审定日期: 审核员: 序号检查内容涉及
航天宏达内审检查表受审核方名称办公室审核地址会议室审核目的了解本年度实施质量体系的适宜性,充分性,有效性审核日期2011-07-0414:30---16:00审核组人员李路,王贵序号审核内容审核依据审核结果1234567891011质量方针质量目标文件控制质量记录控制人力资源控制程序内部审核程序数据分析改进控制程序423,424,62,822,8
航天宏达内审检查表受审核方名称办公室审核地址会议室审核目的了解本年度实施质量体系的适宜性,充分性,有效性审核日期2012-05-0214:30-16:00审核组人员李路,王贵序号审核内容审核依据审核结果1234567891011121314质量方针质量目标体系文件总则质量手册文件控制质量记录控制管理策划控制程序的目的职责、权限和沟通的目的管理评审控
办公室6S评分表(满分10分)序号评 分 项 目分 值得 分1办公桌座椅台柜文件用具摆放整齐擦拭干净12文件分类存放标识清楚不要的旧文件及时处理 13地面角落清扫干净无积尘纸屑14下班时桌面清理整齐干净 15办公区域无乱张贴墙壁无乱涂乱画无蜘蛛网16电脑打印机和机干净无积尘 17公告栏粘贴整齐牢固内容更新及时18电线整齐有序无乱接线现象 19工装干净穿着整齐言谈文明礼
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办公室5S检查表()项目检查内容配分得分缺点事项一整理把区内不需要的东西整理出去1办公桌桌面抽屉是否存在不经常使用的物品4 2办公桌椅上是否存在服装包手套围巾等私人物品3 3电脑外壳周围键盘架是否摆放其他物品2 4文件柜文件栏内部有无摆放长期不使用物品文件3 5食品公私物品是否分开3 小计15 二整顿把需要的东西分类摆放整齐并做好标识1办公桌椅是否摆放整齐桌面抽屉内物品是否按类摆放
内部质量审核检查表BG-1102受审部门:检测室部门负责人:审核员:审核日期:序号审核内容审核方式审核结果记录不符合性质涉及体系文件条款和标准要素1检查现场的样品标识药品试剂标识和设备标识质量手册要素:程序文件:样品管理程序设施和环境条件控制程序设备管理程序2检查现场是否有标准作业指导书和区域标识质量手册要素:程序文件:检测工作管理程序设施和环境条件控制程序3检查结果的质量控制有哪些技术手段 质量
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