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费用及审
质量管理体系内部质量体系审核员
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运作流程采购根据物料需求制作采购订单交副总签字给一份给财务检查原材料是否合格合格贴合格标签不合格退回供应商仓管将合格产品入库开入库单物控根据订单给采购下发物料需求销售跟单收到订单副总签字给一份给财务一份给物控订单物控 采购 品质 原材入库生产部根据品质检验结果做良品入库和不良品入库 产品送品质检验根据工程部提供BOM单领料进行生产材料不足开超领单 产
单据报表审批流程目的:为了使整个工厂物料产品质量生产过程等处于受控状态减少不必要的额外失败成本出现异常有依可循降低生产运营成本特规范此流程范围:适用于荣仲工厂内部单据报表管理.具体内容: 1. 生产物料的单据审批流程: 领料单:领料人签名 厂长审核 采购批准仓管签名发料 补料单:补料人签名 厂长审核 采购批准 仓管签名 退料单:经手人签名 厂
各类单据的必要项目是否齐备单据的单据的签署单据的背书单据各项目内容是否正确完整单据的出单日期必须符合信用证的规定信用证规定的特殊要求和限制是否做到提单托运人收货人通知人是否与信用证一致船名和航次是否在提单上显示提单上的装货港和卸货港是否与信用证要求的起运地和目的地一致唛头是否与信用证及其它单据一致提单货物数量毛重是否与其他单据一致运费批注是否与信用证规定一致提单上是否显示了信用证规定的证明文句
1 目的为进一步完善管理销售人员出差票据审核流程合理审批销售人员销售费用的使用促使员工尽职尽责加强部门内的相互监督确保销售员每月费用清帐2 适用范围本流程适用于销售人员销售费用的记录审核和核对及报销冲帐3 职责销售文员负责在销售政策规定时间内催促大区经理把已审核并签字的票据统一寄回给销售文员收(大区经理的票据由销售副总签字)大区经理审核签字的报销票据必须是销售员已经粘贴填写完整的销售文员参照销
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