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管理体系内部审核对最高管理者的检查表第 5 页 共 NUMS 5 页 1内部审核对最高管理者的检查表受审核岗位:最高管理者 内审员:审核日期:2011年07月21日审核准则审 核 抽 样 内 容审 核 证 据审 核 发 现条款号准 则 要 求4管理要求41组织411实验室或其所在组织应是一个能够承担法律责任的实体查 实验室法律识别文件:实验室建制文件;企业
对认证机构的重要性 c) 理解组织文化和最高管理者文化以确定其对审核计划的影响并能据此对审核计划做出适当的调整 d)通过确定组织的着装要求在审核员职业形象方面予以适度规范 e) 计划好与最高管理者访谈的时机以确保适宜和准时(基于对企业的了解后)特别提醒:不要安排审核经验不足的审核员与最高管理者访谈 增长预测:了解企业的增长预测可帮助审核员对受审核体系适宜性及持续改进方面的判断工厂设施计
4 / NUMS4 内部审核检查表 QM-822-03受审核方最高管理层审核时间5月7日审核员马达审核过程条款GB/T19001-200841、421、51、52、53、541、542、553、56、61、851检查依据检查内容及方法检查事实记录备注41如何对咨询设计服务质量活动过程进行识别及控制?问建立咨询设计服务体系的总体思路是按P-D-C-A的过程模式,
总要求总要求组织是否识别质量管理体系所需的过程并确定这些过程的顺序和相互关系组织是否按标准建立实施保持和改进了质量管理体系让最高管理者描述一下管理体系包含的过程谈谈管理体系是如何建立实施保持和改进的文件要求总则ISO14001总则组织按标准建立了哪些文件是否满足体系的要求手册是否由最高管理者批准发布其审核修改和控制是否按规定进行体系各层次的文件关系如何接口如何处理与最高管理者交谈并查看有关文件
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管理体系内部审核对技术管理者的检查表第 4 页 共 NUMS 4 页 2内部审核对对技术管理者的检查表受审核岗位:技术管理者 内审员:审核日期:2011年07月21日审核准则审 核 抽 样 内 容审 核 证 据审 核 发 现条款号准 则 要 求4管理要求45检定和校准的分包451实验室不能把检定工作分包,由于未预料的原因(如工作量、需要更多专业技术或暂时不具
XXXXXXXXXXXXXX有限质量环境职业健康安全一体化管理体系审 核 检 查 表编号:XXXXXXXXXX受审核部门:陪同人员:审核日期:第 页 共 页审核准则:ISO 9001ISO 1401GB 28001体系文件适用的法律法规审核员:条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001ISO 14001GB18001项目提问文件查阅现场检查4.2.1
内部质量审核检查表BG-1102受审部门: 部门负责人审核员:审核日期:序号审核内容审核方式审核结果记录不符合性质涉及体系文件条款和标准要素1合同如何分类合同评审如何分工 质量手册要素:程序文件:合同评审程序2请讲述采购工作流程 质量手册要素:程序文件:服务和供应品采购控制程序3核查供应商调查的有关记录及资质材料(提问查记录)质量手册要素:程序文件:服务和供应品采购控制程序4核查人员档案和培训记录
审 核 检 查 表被审核部门:高层 审核时间:2010年 4月26 日审 核 员:杨磊乔之波杨同芳 第 1
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