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文件名称: 物资退货流程流程编号:- 3 -拟制:审核: 批准: 目的为了规范不合格物资的退货,特制定本流程。范围适用于各项不合格物资退货。流程边界流程起点质检部和物资使用部门对不合格物资提出退货。流程终点不合格物资出厂。输入办理退货手续、审核。输出物资出厂。流程图流程说明编号活动名称活动描述角色时效标准支持性文件01申请退货质检部、物资使用部门
文件名称: 物资结算流程流程编号:- 3 -拟制:审核: 批准: 目的为了各项采购物资顺利结算,特制定本流程。范围适用于各项采购物资的结算。流程边界流程起点与供货商对账。流程终点已结算、审批的发票。输入仓库结算、审核。输出已结算、审批的发票交财务。流程图流程说明编号活动名称活动描述角色时效标准支持性文件01往来对账供应部向供应商发送对账单供应部
文件名称: 物资退货流程流程编号:- 3 -拟制:审核: 批准: 目的为了规范不合格物资的退货,特制定本流程。范围适用于各项不合格物资退货。流程边界流程起点质检部和物资使用部门对不合格物资提出退货。流程终点不合格物资出厂。输入办理退货手续、审核。输出物资出厂。流程图流程说明编号活动名称活动描述角色时效标准支持性文件01申请退货质检部、物资使用部门
文件名称: 物资结算流程流程编号:- 3 -拟制:审核: 批准: 目的为了各项采购物资顺利结算,特制定本流程。范围适用于各项采购物资的结算。流程边界流程起点与供货商对账。流程终点已结算、审批的发票。输入仓库结算、审核。输出已结算、审批的发票。流程图流程说明编号活动名称活动描述角色时效标准支持性文件01往来对账向供货商发送对账单供应部内勤
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文件名称: 物资退货流程流程编号:- 3 -拟制:审核: 批准: 目的为了规范不合格物资的退换货,特制定本流程。范围适用于各项不合格物资退换货。流程边界流程起点物资管理部提出退换货申请。流程终点不合格物资出厂返回供应商,退货物资回厂入库。输入物资供应部和供应商协商退换物资,供应部经理和主管副总审批,物资供应部办理物资出厂证明,物资管理部办理出入库手续输出需换货的物资入库,需退
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