按一下以編輯母片標題樣式按一下以編輯母片第二層第三層第四層第五層AMCO 2006AMCO - KS2007.09.13主管會議簡報- 稽核室簡 報 目 錄一. 上月稽核計劃二. 現場稽核未完成事項三. 三大系統稽核缺失五. 內稽內控查核發現七. 本月稽核工作計劃四. 三大系統稽核建議六. 內稽內控稽核建議上月稽核計劃現場稽核未完成事項三大系統稽核缺失三大系統稽核建議1﹑建議修正《生產計划管
按一下以編輯母片標題樣式按一下以編輯母片本文樣式第二階層第三階層第四階層第五階層供應商稽核技巧內容綱要◎稽核的意義◎稽核的目的◎稽核的分類◎為何要對供應商進行稽核◎稽核之規劃◎稽核系統之注意事項◎稽核流程說明稽核的意義供應商稽核: 1.重點在確定供應商的品質系統是否確保品質的有效性. 2.稽核供應商制程能力如何能否達到我們的需求. 3.對客戶抱怨處理的時效性及力度如何
稽核的分類細部稽核排程項目稽核人員工作
岗位信息岗位名称稽核主管所在部门稽核中心制定日期2012年8月5日制定部门稽核中心有效期2012年8月5日至2014年8月4日签 发督导关系直接上级总经理直接下级稽核员岗位设置的目的 为了规范管理通过稽核使各项工作有序地开展更好地激发全体员工工作积极性和主观能动性提高工作效率岗位职责序号简述职责职责一服从总经理的安排严格执行总经理安排的各项工作职责二制定《周稽核任务书》根据各项会议决议及上
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稽 核 报 告 编号:050501日期: 2005年09月16日壹稽核主题:废料管理作业稽核 贰稽核目的:确认废料的管理与标售是否符合规定叁稽核范围及程序: 1复核废料管理办法2复核2005年与废料标售相关的各种表单和书面记录3观察现场废料堆放管理情形肆稽核时间完成时间:2005年7月25日伍稽核人员:陆稽核结论 一
稽 核 报 告我始终遵守稽核总监的纪律切实履行稽核职责积极做好本职工作得到了我社职工的大力支持和密切配合现将____信用社稽核工作报告如下:内控制度执行情况1对财务支出进行了实时稽核各项财务开支能够严格按照上级的各项财务制度要求通过社财务会讨论同意才开支使用2对重要岗位人员进行实时监督严格执行柜员制制度在柜员办理各项业务时都进行及时复核发现问题及时纠正严格执行柜员卡和主管卡使用操作制度3对会
稽 核 报 告(2011-10-11)稽核目的:检查仓库产品(物资)的出入是否符合规定要求稽核依据:《仓库入库管理流程图及工作标准》稽核范围:仓库普泡内外贸产品稽核时间:2011年10月8 -10日稽核方式:现场询问有关仓管人员将账单物进行核对稽核性质:例行稽核稽核人员:XXXYYY等稽核过程情况摘要:内贸普泡账物情况:在对内贸普泡产品的稽核中核查系统账目记载共有72个品种有21个品种
按一下以編輯母片標題樣式按一下以編輯母片第二層第三層第四層第五層成功主導客戶稽核1學習目標應具備的管理文件作業體系配合客戶稽核作業流程客戶稽核前的先期准備配合稽核人員應具備的知識﹑態度﹑技能客戶稽核后的缺失改善互相學習和建議2稽核單元介紹3客戶業務品保配合部門稽核前稽核需求訊息收集稽核准備稽核准備稽核中客戶到廠后勤服務系統稽核現場稽核稽核后稽核報告后勤服務改善報告改善報告4前期准備5稽核訊息收
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