单击此处编辑母版文本样式单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版副标题样式单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版副标题样式单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级T3—用友通标准版年结流程佛山市友易计算机有限运营部 陈丽蓉18929938209839966831年结流程图2年结前的准备3年
年结具体操作过程工资结转Admin身份登录三年结具体操作过程(1)—建立年度账2 对新年度账执行脚本: 新年度账建立以后一定要对新年度执行脚本因为脚本中包含对数据结构的修改和字段字节的扩充年结需要将上年数据结转至下年如果对新年度不执行脚本 会造成某些数据不能回填对应的数据库表或对应字节长度不够造出数据溢出从 而导致年结报错 利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本
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年结前的准备建立年度账二年结前的准备操作:以账套主管的身份登录系统管理建立年度账三年结具体操作过程(3)—结转数据5三年结具体操作过程(3)—结转工资8三年结具体操作过程(3)—结转老板通四年结后的对账—总账五年结常见问题(一)5问:各模块结转有先后顺序之分吗答:在建立完新的年度账后不要急于对新年度账中的基础档案进行调 整和删改等年度结转完毕后再到新年度账中对需要调整的基础
2结束1 各个模块12月月结检查(1)将本年利润科目转到未分配利润科目(2)现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销(3)会计科目设置了辅助核算结转总账时按明细方式进行结转需要进行客户往来和供应商往来两清操作(4)采购模块12月份月结月结之前进行月结检测(5)销售模块12月份月结月结之前进行月结检测(6)库存模块12月份月结(7)核算模块12月份期末处理并月结(8)固定资产模块12月份月结但月结之
年结前的准备结束供销链结转2年结前请备份数据选择后点击执行三年结具体操作过程(3)—结转供销链1试算平衡后进行对账选择【对账】无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来1问:工资模块为何12月份不能月结答:供销链固定资产工资老板通模块结转不分先后其它按年 结流程图执行
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年结具体操作过程供销链:指业务通核算4三年结具体操作过程(1)—建立年度账3
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