单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级.fdcew房地产E网河南鑫苑置业有限Henan Xinyuan real estate Co. Ltd.内部控制制度手册manual of internal control2005年12月14日Dec. 14th 2005目录catalogue总则及说明general principles and expl
制度名称内部财务管理制度受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第一章 总则第1条 目的为加强企业的财务工作发挥财务在经营管理和提高经济效益中的作用特制定本制度第2条 机构与职责财务管理部是企业一切财政事务及资金活动的管理与执行机构负责企业日常财务管理筹资管理和财务分析工作其工作范围和职责主要有以下几方面(1)负责企业财务管理工作编制企业各项财务收支计划审核各项资金使用和费用开支收回售
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2005年6月 2005年6月当可能的风险较大时寻求较大的回报2005年6月鉴于内部控制的重要性诸多机构和文件都对内部控制进行了 阐述:注:COSO是指美国反对虚假财务报告委员会所属的内部控制专门研究委员会——发起机构委员会mittee of Sponsoring Organizations of the Treadwaymission 简称COSO)它包括美国注册会计师协会内部审
弗布克企业内控手册系列企业内部控制流程手册配套光盘(配有本书部分控制流程及表单)许国才 编著目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc240949401 第1章 企业内部控制流程—资金 HYPERLINK l _Toc240949402 1.1 资金与授权批准控制 HYPERLINK l _Toc240949403 1.1.1 资
弗布克企业内控手册系列企业内部控制规范手册 姜 涛 编著目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc244314449 第1章 企业内部控制规范——资金 HYPERLINK l _Toc244314450 1.1 岗位责任与授权批准制度 HYPERLINK l _Toc244314451 1.1.1 资金岗位责任制度 HYPE
企业内部控制规范手册(修订稿)贵阳南明锐铠科技咨询有限2011年10月为了规范的组织和行为达到内部控制的目的实现其经营目标转变其经营方式落实好责权利相结合实现管理程序化决策科学化经营现代化规格标准化资源配置效益化特编制本手册进行规范实施目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc244314449 第一章 企业内部控制规范——资金 HYPE
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