*机构*季度资产管理审计记录单被审计产品名称/版本号产品所在机构产品所处状态被审计人员审计项审计内容审计记录(该项具体审计内容说明,执行人及审计时间、审计方式、审计工作产品等)发现问题(若发现问题进行具体问题描述,无问题标注)被审计方改进计划(审计中发现有问题的由被审计方或审计人根据和被审计方沟通情况填写问题改进方案、时间、执行人、输出等)问题验证结果(该项由具
*机构*季度资产管理审计计划审计产品名称及版本号产品计划发版时间审计角色/人员审计项/审计时间审计执行人审计完成时间
生产记录管理制度目 的:为了按《规范》要求管理生产记录特制定生产记录管理制度二适用范围:药吕批生产记录批包装记录三责 任 者:质保部经理生产部正副经理质量监督员工艺员班组长四正 文:]1.生产记录由以部分组成: 批生产记录:产品配制指令单主配单岗位操作记录产品原辅料中间体成品检验报告消毒记录岗位操作记录清场记录及清场合格证 批包装记录:包装指令岗位操作记录包装村料样张粘贴清场合格证
年度内审计划编号:SQ-8.2.1-01A-01 审核目的: 检查本的质量管理体系的符合性和运行的有效性包括:质量手册是否适用于本起重吊具产品的制造和服务对其实现全过程是否进行的控制与管理是否可以证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品通过体系的有效运行和持续改进以及保证符合顾客与适用的法律法规要求是否能增进顾客的满意被审核部门(岗位):总经理管理者代表办公
管理评审计划编号:R0301 评审日期地点会议室主持人总经理管理评审目的:就质量方针质量目标评价质量管理体系的现状对环境的持续适宜性充分性有效性管理评审内容:1质量管理体系审核报告2质量方针和质量目标及其实施情况3产品过程质量趋势4重大质量事故的处理情况5顾客投诉的处理情况6纠正和预防措施的实施情况7的组织机构职责分配资源配置是
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管理评审计划 编号:QR/XH56-01-C/0评审目的评价并不断完善管理体系,确保质量、环境管理体系的适宜性、充分性、有效性。评审内容方针、目标是否适宜?是否需要更新目标、指标和管理方案?现有环境因素识别和评价是否适宜?现行环境控制措施是否有效?产品质量状况如何(有无重大质量问题);环境绩效趋势;环境事故、事件调查处理情况;纠正和预防措施实施情况;为顾客服务情况(顾客沟通、顾客满意程度、顾客
AQ共享智能机器(苏州)有限管理制度评审、修订记录表生效日期版本/修改号文件编号2015年08月01日A/0KIM-AQ-D-40第 1页共1页评审时间评审地点评审依据评审范围评审方式评审组织相关管理人员评审意见:签字:副总经理评审意见:签字:总经理意见:签字:评审结论:
中煤化工生产操作记录管理制度一:本制度适用于生产操作记录的管理二:职责1.各车间管理考核生产岗位操作记录表交接班本和分析记录纸2.生产调度室负责检查考核车间对记录纸的管理情况经常不定斯检查岗位记录的真实性和整洁性每月25日定期开展记录纸评比活动以促进原始记录的真实性可靠性和记录纸的整洁三:管理内容与要求1.管理内容包括化工厂生产岗位操作记录日常分析记录2.报表的发放和保存(1)印制好的报
2010年度资产报表和产权登记审计审核工作指引基本要求:本年度审计工作是由济南市财政局委托各中介机构对市直各行政事业单位进行审计中介机构要严格按照国家有关规定进行审计以服务热情严谨务实以人为本客观公正的态度进驻被审计单位开展工作事务所开展审计工作要有项目负责人要求有丰富经验严谨负责精通专业并持有注册会计师资格市直各行政事业单位要及时提供相关积极配合中介机构的审计工作管理规范合规账实相符账
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