相关文档

• 内审检查表-工程部改.doc

  内 审 检 查 表审核部门工程部审核条款见内审计划表（含开工项目）审 核 员赵博审核时间2015-5-22-23陪 同 人标准条款检查内容和方法检 查 记 录符合性Q()Q5.4.1ES.3().3.4（）ES.1ES.2Q5.5.3ES4.13.2.1ES （-）(-6.)()（）（ ） .210. （）()（）(-)（）()Q.2()Q.3ES （） .4（）This document

• 内审检查表（更改）.doc

  审核依据：ISOTS16949质量管理体系技术规范哈尔滨吉恒威质量体系文件（手册程序文件指导书）业务过程受审部门活动标准条款详细要求审核发现文件控制技术部各部门1文件的接收表格填写完整2文件的发放文件发放记录应完整是否有遗漏部门清单是否填写完整是否包括电子媒体文件是否包括标准样件等实物样件或照片3有效文件和作废文件的控制.1是否所有作废文件已经回收回收是否及时有效文件的存放是否按种类和时间顺序进行

• 内部审核检查表.doc

  东莞市文轩五金制品有限内部审核检查表记录编号受审核部门最高管理者审核员尹副理黄君艳受审人员总经理审核时间8：45---9：30审核要素审核内容审核方法缺点分类审核结果记录总要求组织QMS对标准条款是否剪裁如有所剪裁条款是否已明确说明查核询问文件要求组织所建立文件是否包括了质量方针和质量目标质量手册程序文件记录及其它所要求的文件检查系统文件结构.2质量手册组织是否按照标准要求建立了与系统有关的记

• 内部审核检查表.doc

  经理办公室内部审核检查表文件控制外来文件管理：文件管理台账.77份文件管理手册文件评审表：大友建安管理办法规章制度汇编. 管理手册职责和权限文件发放登记表发放手册程序文件管理手册第13页管理体系要求职能分配表以顾客为焦点与酒钢主要下发的文件及时收发邮件沟通交流邮件沟通每周五 工程例会含安全环保例会 临时召开的经办会议建安会议签到表.工程例会能力意识和培训岗位任职上岗要求2012建安岗

• 内部审核检查表.doc

  稽核检查表标准条文： ISO9001:2008 文件化要求 受审核部门: 总经理管理者代表稽 核 内 容审核结果事项说明YESNO是否有质量方针及质量目标的书面叙述?见质量手册2.是否有质量手册的书面文件?见质量手册3.是否依据ISO 9001:2008要求建立手册程序作业指导书及记录?见一.二.三.四

• 内部审核检查表.doc

  HLLG-QR822-03NO \* MERGEFORMAT3 内 部 审 核 检 查 表过程名称责任部门过程内容过程输入过程输出过程绩效指数IATF16949相关条款检 查 情 况记 录判定不符合状况描述最高管理者过程过程类型：M总经理管理者代表目标制定监控：企业战略；企业战略目标；顾客需求；竞争对手信息；经营计划；质量成本。基准分析；企业战略目杯；顾客需求；竞争对

• 内部审核检查表.docx

  内 部 质 量 审 核 检 查 表顾客导向过程(COP)1)：C01：顾客要求评审过程特性：是否下述有关支持过程(风险评价)的问题是否已经明确是否是否已明确执行者?使用什么(材料设备)?是否已经定义过程?有谁进行(技能培训)?过程是否已经被文件化?使用哪些主要标准(测量评估)?是否已经明确了过程的相关接口?如何进行(方法技术)?过程是否已经被监控?是否保持了记录?2)COP的支持过程管理过程

• 内部审核检查表.docx

  质量管理体系内部审核检查表ISO9001：2000质量管理体系审核检查表第 页共 页4．0质量管理体系质量体系手册审核要点?质量手册说明的剪裁细节是否合理?质量手册内容的覆盖面是否完整?质量手册中各过程的描述是否反映了组织所提供产品的特点审核方法?质量手册的编写格式不作具体要求可通过现场审核了解其实际效果?对质量手册进行审查时可以同时请组织提供程序文件和主要文件清单以审查质量管理体系是

• 建筑施工项目工程部内审检查表.doc

  项目部内审检查表(项目部)受审核部门：项目工程部(含测量队试验室档案室)体系要素： 审核人： 时间：序号检查内容要素及要求检查方法1岗位职责是什么部门内的岗位设置情况如何每人的职责分工是否明确职责情况

• API内审检查表-质检部.doc

  内部质量体系审核检查表编号：TZQR802-03 审核员： NO：1受审部门质检部审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录职责和权限质量目标标识和可追溯性1质检部的职责和权限是什么