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  不 符 合 报 告JL-- 052 受审核部门供应部部门负责人审核员审核日期2008年4月10日不合格事实陈述：部门目标没有提供进行数据分析不符合标准条款：Q： 审核员： 部门负责人：不合格类型：

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  不 符 合 报 告JL-- 052 受审核部门企管部部门负责人审核员审核日期2008年4月9日不合格事实陈述：部门目标没有提供进行数据分析不符合标准条款：Q： 审核员： 部门负责人：不合格类型：

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  内部审核不符合报告 受审部门教务处部门负责人审核员审核日期不符合事实描述： 质量管理体系文件没有正式发布没有进行文件控制文件编号与质量管理体系有关的外来文件上级主管部门的政策等都没有实施管理和控制不符合：标准GBT19001：2000中文件控制不合格类型：■严重 □一般审核员：

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  内部审核不符合报告 报告编号：01—1—2009受审核部门 工艺处部门负责人 杜娟审 核 员 褚衍波审核日期 2009年8月15日不符合事实陈述：未提供对需确认过程进行确认的记录不符合：GBT19001—2008 不符合类型： 严重□ 一般□审核员：褚衍波 部门负责人： 杜娟 原因分析：未及时进行确认纠正及纠正措施：对相关人员进行培训严格执行责任部

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  不 符 合 报 告编号： 序号：01受审部分负 责 人审核员审核日期不符合事实描述：不符合类型：□体系性 ■实施性 □效果性 不符合条款：不符合性质：□严重 ■一般审核员： 部门负责人：日期： 日期：不合格原因及对服务质量影响的分析：

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  0213附表CJLB0213-03 不符合报告编号：受审单位部门日期 年月 日审核依据质量手册□； HSE管理手册□： 程序文件□； 企业标准□；条款号文件号不符合事实：内审员：□严重不符合□一般不符合受审核方代表（签字）原因分析制表： 审核： 审定：纠 正 措 施实施部门实施时间纠正措施评价审核员： 日期： 年 月日

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  HLLG-QR822-04 NO 不符合报告受审部门（过程、产品）部门负责人审 核 员审核日期不符合描述：不符合标准及条款：16949：＿＿84＿＿ 体系文件：＿＿＿＿＿＿＿其他：＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿＿＿不符合分类：□严重不符合　□一般不符合　审核员＿＿＿＿＿　　部门负责人＿＿＿＿不符合原因分析：纠正及预防措施：部门负责人/日期：＿＿＿＿＿＿＿管理者代

• 不符合报告.doc

  不 符 合 报 告受审部门运维服务部 审核部门商务部审核日期2015年9月不符合事实描述：抽查国家药典委员会技术维护服务项目的过程文件，发现缺少项目沟通记录。不符合的沟通管理制度，也不符合GB/T 288271-2012标准中对过程记录的要求。不符合类型：■一般 □ 严重审核员：张倩 日期： 2015923原因分析：经与项目经理、相关运维服务人员沟通，该不符合项的发生原因

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  不符合报告 受审核部门陪同人员审核员审核日期不合格事实陈述：不符合 ISO9001标准—— ISO22000标准——程序文件—— 被审核方确认日期：不符合类型： 一般 严重 观察纠正措施计划：部门负责人日期： 审核员认可日期： 批

• 8226不符合报告.doc

  不符合报告编号：JL-822-06 NO：审核部门部门负责人审核人员审核日期不合格事实描述：不符合标准ISO9001:2008中 条不合格类型：严重不合格□ 审核员： 日期： 一般不合格□ 部门确认： 日期：原