质量环境职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门)受审核部门:编制人日期:批准人日期:审核准则:ISO9001ISO14001OHSAS18001体系文件适用法律法规审核日期:审核员:一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查4.2.1总则4.2.1总
受审核部门:编制人日期:批准人日期:审核准则:ISO9001ISO14001OHSAS18001体系文件适用法律法规审核日期:内审员:管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录手册条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查4.2.1总则4.2.1总则4.4.4环境管理体系文件4.4.4文件◆组织是否有文件的管理体系相关文件是否
环境管理体系审核通用检查表 企业名称内部环境管理体系审核检查表审核原则: ISO14001制定日期:制表人:批准人:要求事项检 查 项 目提 问文 件查 阅实 地查 看记 录4.1总要求4.2环境方针组织是否建立并保持了环境管理体系环境管理体系文件中是否有针对环境问题的组织简介 厂区或小区的简图生产工艺简介文件受控标识发放清单修改记录页最高管理层是否制定了本组织的环境
质量管理体系审核通用检查表(适合各部门)受审核部门:编制人日期:批准人日期:审核准则:ISO9001体系文件适用法律法规审核日期:审核员:ISO9001条款检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录提问文件查阅现场检查4.2.1总则◆组织是否有文化的质量管理体系相关文件是否齐全文件是书面形式还是电子形
审核检查表及现场审核记录审核区域:管理层 负责人:条款审核内容判定现场审核记录4.14.5.24.2.14.2.25.15.2质量管理体系适用的产品范围有哪些文件更新了吗是否需要相关许可证或强制性产品认证如需要检查相关证书并记录证书编号发证日期有效期限及发证单位删减的条款及其理由是否充分外包过程是否识别控制方式是否确定文件的结构QMS文件的发布与实施日
质量管理体系审核通用检查表(适合各部门)受审核部门:编制人日期:批准人日期:审核准则:ISO9001体系文件适用法律法规审核日期:审核员:ISO9001条款检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录提问文件查阅现场检查总则◆制定的文件控制程序是否符合要求◆文件控制程序内容是否完整是否有可操作性程序是否对文件的编制批准发布存档查找修订评审做出了规定◆程序文件是否有效版本◆外来文件(如标准)
湖南湘仪实验室仪器开发有限内部审核检查表表单编号:QR-822-02 第 1 页 共 页 受审核部门审核日期陪同人员审 核 依 据ISO9001:2008ISO13485:
质量管理体系内部审核检查表 编号:SCLS/QR--05 受审核部门受审核部门负责人页码审核组长审核员审核时间过程要素审核要点审核记录评价文件要求.3文件控制.4记录控制1是否得到了适用的有效的文件﹖2部门使用的文件是否
附件1-1建筑施工模板工程自查(滚动检查)发现问题与改正情况表工程项目施工单位劳务分包单位序号检查内容发现问题问题具体部位改正情况1模板支架是否违规使用木立柱和门式钢管模板支架或存在钢木混撑现象2钢管立柱顶部是否存在未设可调支托而直接利用横杆和扣件传力现象3是否有施工方案施工方案是否经过审批高大模板施工方案是否经过专家论证审查4钢管立柱间距和步距是否符合规定5是否存在扣件式钢管立柱接长采用搭接对接
受审核部门:行政部编制人日期:邹韵云批准人日期:胡兆乾 审核准则:ISO14001OHSAS18001体系文件适用法律法规审核日期:内审员:马洁婷管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录ISO14001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查环境管理体系文件文件◆组织是否有文件的管理体系相关文件是否齐全文件是书面形式还是电子形式◆与管理体系相关的
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