反结操作说明书长春鸿融科技有限第 10页 / 共 NUMS10页 反结流程操作说明总账模块反结账流程反结账操作,选择要取消结账的月份上,按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。口令为空,点击确定即可反结账3、反记账操作,在期末对账界面,按下Ctrl+H键,在【凭证】菜单中显示【恢复记账前状态】功能,再次按下Ctrl+H键隐藏此菜单。4、在【凭证】菜单中显示【恢复记账前状态】功能5、
用友客户端安装操作说明客户端下载在地址栏输入下载地址: ftp: ftp:进入FTP共享空间将u810文件夹下载至电脑磁盘(注:此文件大小为选择足够磁盘空间进行拷贝下载完成后检查文件大小是否正确) 客户端安装(安装加速方法:首先找到E:u810用友文件夹依次安装如果有提示重新启动电脑的信息请重启个别电脑中可能已安装上面3个组件其一因此可直接跳过安装下1个组件)安装好以上三个插件后运行 用友文
用友U8.90排班管理操作流程1.1排班管理系统提供了多种排班方式:自动排班批量排班手工排班参照排班轮班排班 已经封存的考勤期间不能重新进行排班当月排班完成后可将排班表进行锁定 已锁定的排班表不允许修改排班和日期属性操作界面【人力资源】—【考勤休假管理】—【日常管理】—【排班管理】 Created with an evaluation copy of Aspose.Words.
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用友T3操作流程--12010-04-09 14:50用友T3操作流程--12009年07月11日 星期六 09:55期初设置:1 机构设置点基础设置-----机构设置----部门档案----输入部门信息-----点保存 以后要添加机构信息进入此界面2 职员档案点基础设置-----机构设置----职员档案----输入职员信息-----点增加 以理要添加职员信息进入此界面3 客户分类供应商分
应收操作流程挂应收帐处理:1:【销售模块】---送货单(生成审核)---发票(生成审核)2:【应收模块】---应收单据审核(发票或者应收单)---生成凭证收款处理:1:【应收模块】---收款单录入(审核)---生成凭证转帐处理:在转帐那里进行对冲操作应付操作流程挂应付帐处理:1:【库存模块】---采购入库单录入2:【采购模块】---根据采购入库单生成发票3:【应付模块】---应付单据审核(发票)-
用友软件有很多种有R9普及版ERP-U8版 财务通 票据通等等R9产品:用友政务GRP——R9财务操作流程用友GRP——R9帐务处理系统操作流程新建帐套操作流程:帐务系统[双击打开]——进入帐套管理——登陆数据库服务器——进入新建帐套选项——输入帐套基本信息——单击创建选项——设置帐套参数[编码方案启用帐套模块]——新建帐套完成系统初始化:登陆帐务系统——选择帐套——输入用户名密码——确认[
用友T3操作流程一.系统工作1 建立账套系统管理-----系统------注册-------用admin登陆-------账套-------建立------输账套号名称启用日期下一步-------单位名称简称等下一步------选择企业类型行业性质点下一步------选择分类点下一步-------点完成是------编输入完毕点确认------小数位数修改完毕点确认--------启用是---
用友T3操作流程一软件安装前准备工作:1操作系统:Microsoft window XP professional service pack32计算机名称不能有特殊符号(最好命名为单位简称汉语拼音的第一个字母例如:麒麟区农经站计算机名称命名为:qlqnjz)二软件安装:1数据库安装: 打开光盘盒取出B盘放入光驱在我的电脑中点击右键—点击打开—双击MSDE2000RelA打开文件夹—双击窗口
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