管理体系内部审核对最高管理者的检查表第 5 页 共 NUMS 5 页 1内部审核对最高管理者的检查表受审核岗位:最高管理者 内审员:审核日期:2011年07月21日审核准则审 核 抽 样 内 容审 核 证 据审 核 发 现条款号准 则 要 求4管理要求41组织411实验室或其所在组织应是一个能够承担法律责任的实体查 实验室法律识别文件:实验室建制文件;企业
管理体系内部审核对技术管理者的检查表第 4 页 共 NUMS 4 页 2内部审核对对技术管理者的检查表受审核岗位:技术管理者 内审员:审核日期:2011年07月21日审核准则审 核 抽 样 内 容审 核 证 据审 核 发 现条款号准 则 要 求4管理要求45检定和校准的分包451实验室不能把检定工作分包,由于未预料的原因(如工作量、需要更多专业技术或暂时不具
管理体系内部审核对最质量主管的检查表第 6 页 共 NUMS 6 页 9内部审核对内审员的检查表受审核岗位: 内审员 内审员: 审核日期:2010年12月22日审核准则审 核 抽 样 内 容审 核 证 据审 核 发 现条款号准 则 要 求4管理要求413记录的控制4131总则41311实验室应建立和维持识别、收集、索引、存取、存档、存放、维护和清理质量
扬州市金鑫电缆有限质量环境职业健康安全一体化管理体系编号: : 审 核 检 查 表注1:文件查阅含记录的查阅注2:结果评价栏:A-符合B-体系性不符合C-实施性不符合D-效果性不符合E-观察项(有不符合时要在检查发现栏记录证据并要求受审核部门当事人签名确认)受审核部门:陪同人员:审核日期:第 页 共 页审核准则:ISO9001ISO1401GB28001体系文件适用的法律法规审
4 / NUMS4 内部审核检查表 QM-822-03受审核方最高管理层审核时间5月7日审核员马达审核过程条款GB/T19001-200841、421、51、52、53、541、542、553、56、61、851检查依据检查内容及方法检查事实记录备注41如何对咨询设计服务质量活动过程进行识别及控制?问建立咨询设计服务体系的总体思路是按P-D-C-A的过程模式,
东莞市文轩五金制品有限内部审核检查表记录编号受审核部门最高管理者审核员尹副理黄君艳受审人员总经理审核时间8:45---9:30审核要素审核内容审核方法缺点分类审核结果记录总要求组织QMS对标准条款是否剪裁如有所剪裁条款是否已明确说明查核询问文件要求组织所建立文件是否包括了质量方针和质量目标质量手册程序文件记录及其它所要求的文件检查系统文件结构.2质量手册组织是否按照标准要求建立了与系统有关的记
经理办公室内部审核检查表文件控制外来文件管理:文件管理台账.77份文件管理手册文件评审表:大友建安管理办法规章制度汇编. 管理手册职责和权限文件发放登记表发放手册程序文件管理手册第13页管理体系要求职能分配表以顾客为焦点与酒钢主要下发的文件及时收发邮件沟通交流邮件沟通每周五 工程例会含安全环保例会 临时召开的经办会议建安会议签到表.工程例会能力意识和培训岗位任职上岗要求2012建安岗
稽核检查表标准条文: ISO9001:2008 文件化要求 受审核部门: 总经理管理者代表稽 核 内 容审核结果事项说明YESNO是否有质量方针及质量目标的书面叙述?见质量手册2.是否有质量手册的书面文件?见质量手册3.是否依据ISO 9001:2008要求建立手册程序作业指导书及记录?见一.二.三.四
HLLG-QR822-03NO \* MERGEFORMAT3 内 部 审 核 检 查 表过程名称责任部门过程内容过程输入过程输出过程绩效指数IATF16949相关条款检 查 情 况记 录判定不符合状况描述最高管理者过程过程类型:M总经理管理者代表目标制定监控:企业战略;企业战略目标;顾客需求;竞争对手信息;经营计划;质量成本。基准分析;企业战略目杯;顾客需求;竞争对
管理体系内部审核对设备管理员的检查表文件编号:第 4 页 共 NUMS 4 页 9 内部审核对设备管理员的检查表序号:受审核岗位:设备管理员 内审员:XXX、XXX、XXX审核日期: 年月日审核准则审 核 抽 样 内 容审 核 证 据审 核 发 现条款号准 则 要 求4管理要求46服务和物资的采购461实验室应有选择和购买对检测质量有影响的服务和物资的政策和
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