ITSS信息技术服务运行维护运维服务能力管理体系不符合项处理制度受控状态:受控2014年12月31日 发布2015年01月01日 实施北京优兆科技有限 发布文档修改/批准记录版本修改/批准日期内容修订人批准人V102014-12-1初始创建张倩王建伟V102014-12-31发布王建伟
不符合管理制度目的:对不合格进行严格控制和管理防止不合格再次出现不符合范围产品不符合:包括原辅材料包装材料半成品成品等不合格工作不合格:包括管理工作不合格技术工作不合格过程不合格体系不合格等不合格职责:质量科负责不合格的管理有关责任部门负责不合格的纠正或采取纠正措施1不合格的发现本通过检查考核检验验证审核用户走访信息反馈接受投诉等方式发现存在的不合格2不合格的处理不合格产品处理.1不合格
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第五部 不合格品的处理措施1目的对不合格品进行控制和管理防止不合格品的非预期使用或交付2范围适用于对原材料中间产品成品以及成品交付后发现的不合格品的控制3职责总经理审核批准不合格品的判定及处置总经理不在时由不合格评审小组对不合格进行判定不合格评审小组由生产部质控部组成质控部负责不合格品的判定评审报告跟踪不合格品的处置生产部协同质控部对不合格品进行分级评审并负责对不合格品进行隔离标识和处置4程
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不合格处方不合理用药干预制度为了落实卫生部《处方管理办法》加强处方的管理根据我院合理用药的有关规定制定制度如下一.门诊不合格处方的处理1.通过四查十对发现明显用药错误配伍禁忌的不予调剂原处方退回通知处方医师更改后调剂2.属于书写规范不合格的情况在不影响患者的用药的情况下调剂发药而后通知门诊部由处方医师在调剂室更改如未按照规定的时间修改上报药剂科医务科(定期)集中上报医院处理3.处方评价检查出的
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病理科不合格标本处理制度与程序(讨论稿)?一 下列情况的标本属于不合格标本:?(一)申请单与相关标本未同时送达病理科?(二)申请单中填写的内容与送检标本不符合?(三)标本上无有关患者科室等标志(四)申请单内填写的字迹潦草不清?(五)申请单中漏填重要项目??(六)标本严重自溶腐败干涸等?(七)标本过小不能或难以制做切片??? (八)其他可能影响病理检查可行性和诊断准确性的情况?二?对上述不合格标
不符合项报告客户名称审核日期受审核部门过程性质 □严重 □一般不符合项描述:(判断是应饮用标准具体内容如同时不符合多个标准时也应同时做出判断)原因分析 客户代表: 日期:纠正纠正措施实施情况或纠正措施计划(仅针对不一般不符合项)跟踪品论:()纠正和纠正措施可以接受将在下次审核中验证有效性(仅针对一般不符合)()纠正和纠
不合格医疗器械处理制度1凡医疗器械包装标签及说明书与法定质量标准或有关规定不符合的 医疗器械均属不合格医疗器械2在医疗器械入库验收过程中发现不合格医疗器械应存放于不合格医疗器械区挂红牌标志同时报设备科通知财务拒付货款并及时进行质量查询等待处理3对在库储存中发现的不合格医疗器械要查明原因分清责任如果是生产环节或运输环节的质量隐患而导致的则要向供货单位联系商洽退货或销毁等处理办法如果是器械库储存
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