XXXX有限内部审核记录表编号:ZG8.2.2-14-2005 共 页 第 1 页审核对象质保部审核日期标准条款审核内容8.2.4(Q)产品的监视和测量主要接受审核人员的职务询问本部门职责与其他部门的接口关系核查是否与规定相一致抽样证实产品监视和测量及授权放行人员的资格配备授权查授权通知抽样证
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扬州市金鑫电缆有限质量环境职业健康安全一体化管理体系编号: : 审 核 检 查 表注1:文件查阅含记录的查阅注2:结果评价栏:A-符合B-体系性不符合C-实施性不符合D-效果性不符合E-观察项(有不符合时要在检查发现栏记录证据并要求受审核部门当事人签名确认)受审核部门:陪同人员:审核日期:第 页 共 页审核准则:ISO9001ISO1401GB28001体系文件适用的法律法规审
内 部 审 核 检 查 表部门:保洁部(内保洁) 编号:审核依据审核内容和方法审核记录描述评价(ⅹ)询问保洁部员工如何保养各种清洁机器设备询问保洁部经理常用工具有哪些询问保洁部经理如何做办公设备的保洁工作询问保洁部经理保洁部工作计划如何来做多长时间做一次询
内部质量体系审核检查表编号:TZQR802-03 审核员: NO:1受审部门质检部审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录职责和权限质量目标标识和可追溯性1质检部的职责和权限是什么
内审检查表受检部门: 质量部 文件编号:审 核 员: 审核日期:标准条款审核内容审核记录备注文件控制1查看各种文件了解文件受控情况2查文件的批准情况文件是否保持清晰易于识别是否有受控标识3查文件的发放情况作废文件是否已清除4查看引用的外来文件的受
内部审核检查表受审核部门品保部审核准则ISO9001体系文件适用的法律法规.审核日期审核员审核公共条款要素 参考文件栏目可填写文件代号或及其名称或作业指导书代号及其名称ISO 9001条款检查内容是否适用参考文件检 查 方 法检查结果记录提 问文件查阅现场检查文件控制文件的保管1是否使用了有效无效版本的文件2文件的查找是否方便(目录清单编号)3文件的保管是否有效作废文件管理是否在现场(办公室
受审部门或负责人品质部 内审员夏文发 杨正杰 胡啸天审核时间2014-5-29标准条款审核内容事实情况记录YN管理体系记录控制记录控制记录控制记录和记录管理◆程序中是否对记录的标识收集编目归档保存维护查阅处置等管理内容做了规定◆是否有保存期限的规定◆与受审核部门有关的记录有哪些◆程序中是否包含对记录的质量要求管理方针环境方针职业健康方针◆询问员工1-2名品质人员看员工是否了
第 采 油 厂体系内部审核检查表(管理部门)受审核部门: 审核时间: 审核员:审 核 内 容(标准和体系文件要求)评价1组织结构和职责1) HSE组织机构是否健全查HSE组织机构图2)岗位设置或人员变化是否对组织机构及时进行更新2组织结构和职责1) HSE职责是否明确并落实查HSE职责汇编2)职责是否体现属
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