北京航天宏达光电技术股份有限 内部审核记录表文件编号: HD2-2011-654版次: A/0 版 拟定: 审核: 批准: 生效日期: 20110630首次内审会议签到表编号:QR/SG-5-1序号参加人部门职称/职务签名时间1经理室总经理2市场部副经理3办公室副经理4质量部调度5生产部厂长6研发部部长
北京航天宏达光电技术股份有限 管理评审记录表文件编号: HD2-2011-644版次: A/0 版 拟定: 审核: 批准: 生效日期: 20110630管理评审计划 编号:QR/BG-3-1评审时间2012年5月12日地点会议室评审人员各部门负责人、管理者代表、总经理评审目的对ISO9001:2000运行情况进行评估审查,确认体系运行情况以及为申请认证作准备,并借此寻
北京航天宏达光电技术股份有限 产品监视记录表文件编号: HD2-2011-656版次: A/0 版 拟定: 审核: 批准: 生效日期: 20110630光等离子管出厂检验表型号: 规格: 批号:LN- 检验表编号:QR/SHC-3-灯管序号石英管(透明,洁净,平行,无缺陷标志(厂商名称,特性参数,批次号管头(符合顾客要求)外型尺寸(符合顾客要求)正常点亮(采用标准镇流器驱动)包装
改进控制记录表文件编号: HD2-2011-659版次: A/0 版 拟定: 审核: 批准: 生效日期: 20110630产品质量信息联络单 编号:QR/ZB-7-发文部门发 文 者收文部门收 文 者问题描述提出:年 月 日改善建议建议:年 月 日责任部门回复回复:年 月 日问题追踪经 理 批 复年 月 日纠正及预防措施报告编号:QR/ZB
不合格品记录表文件编号: HD2-2011-657版次: A/0 版 拟定: 审核: 批准: 生效日期: 20110630光等离子管出厂检验表型号: 规格: 批号:LN- 检验表编号:QR/ZB-5-灯管序号石英管(透明,洁净,平行,无缺陷标志(厂商名称,特性参数,批次号管头(符合顾客要求)外型尺寸(符合顾客要求)正常点亮(采用标准镇流器驱动)包装(符合顾客要求)结论1
数据分析记录表文件编号: HD2-2011-658版次: A/0 版 拟定: 审核: 批准: 生效日期: 20110630产品质量信息联络单 编号:QR/ZB-6-发文部门发 文 者收文部门收 文 者问题描述提出:年 月 日改善建议建议:年 月 日责任部门回复回复:年 月 日问题追踪经 理 批 复年 月 日数据分析报告
北京航天宏达光电技术股份有限 采购控制记录表文件编号: HD2-2011-650版次: A/0 版 拟定: 审核: 批准: 生效日期: 20110630供方评定记录表供方名称供应产品起至日期企业性质员工人数供货情况质量保证,诚实可靠序号评价项目额定分实得分备注1供货质量30302交付及时性,准确性20173服务与支
北京航天宏达光电技术股份有限 员工培训记录表文件编号: HD2-2011-645版次: A/0 版 拟定: 审核: 批准: 生效日期: 20110630培 训 审 批 单 编号:QR/BG-4-1申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共人 申请原因:培训内容:管理者代表审核意见:签名:日期:总经理意见:签名:日期:注:本表一式一份培 训 记
北京航天宏达光电技术股份有限 生产和服务记录表文件编号: HD2-2011-651版次: A/0 版 拟定: 审核: 批准: 生效日期: 20110630光等离子管出厂检验表型号: 规格: 批号:LN- 检验表编号:QR/SHC-3-灯管序号石英管(透明,洁净,平行,无缺陷标志(厂商名称,特性参数,批次号管头(符合顾客要求)外型尺寸(符合顾客要求)正常点亮(采用标准镇流器驱动)包
内部审核检查记录表序号条款审核内容和要素审核方法审核记录1《实验室资质认定评审准则》4.2条保证检测和或校准工作公正性独立性的体系文件查验质量手册4.2条是否有公正性独立性声明质量手册首页和1.2条有别有独立性声明和公正性声明并且有可操作性管理体系应形成文件阐明质量方针目标和承诺查验质量手册4.2条是否有质量方针目标和承诺体系文件管理体系正在审核中未形成正式文件质量手册2.12.2和2.3条
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