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工艺(工装)标准化审核记录AHJS-JL-02序号文件编号及名称审核结果设计(编制)者审核时间验证时间此记录由技术部保存保存期限为3年 :
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工程进度款审核及付款程序(试 行)目的2.适用范围3.工作程序4.其它北京方晟房地产开发有限责任工程进度款审核及付款程序(试 行)1.目的规范工程进度款的审核及支付程序2.适用范围京棉新城项目各单位工程3.工作程序单位工程按形象进度划分四个阶段:(1)基础施工完(2)主体施工完(3)装修及设备安装完(4)竣工结算每个阶段可按月申请拨付工程进度款单位工程月工程形象进度报告申报时间.1承包方按
\* MERGEFORMAT 8 QR92-08 NO2015上海赫塑汽车零部件有限过程审核A部分审核清单产品诞生过程 (版本修订日期:20150731)P2项目管理P3产品和过程研发的规划P4产品和过程研发的实现 拟定: 任正凤审核:刘红 批准:问题号提问最低要求及证据记录备注过程要素:P2项目管理21是否建立了项目组织机构(项目管理),并且为项目管理以及团队成员确定了
\* MERGEFORMAT 9 QR92-08NO2015上海赫塑汽车零部件有限过程审核B部分审核清单批量生产 P5供应商管理P6生产过程分析P7客户支持,客户满意度,服务 拟定:任正凤审核: 刘红批准: 20150628问题号提问最低要求及证据记录备注过程要素:P5供应商管理51*是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作? 在确定供应商前必须出具针对质量管理体
\* MERGEFORMAT 13 QR92-08 NO2015xxxx汽车零部件有限过程审核A部分审核清单产品诞生过程 (版本修订日期:20120731)P2项目管理P3产品和过程研发的规划P4产品和过程研发的实现 拟定: 任正凤审核:刘红 批准:问题号提问最低要求及证据记录备注过程要素:P2项目管理21是否建立了项目组织机构(项目管理),并且为项目管理以及团队成员确定
\* MERGEFORMAT 14 QR92-08NO2015xxx汽车零部件有限过程审核B部分审核清单批量生产 P5供应商管理P6生产过程分析P7客户支持,客户满意度,服务 拟定:任正凤审核: 刘红批准: 20150628问题号提问最低要求及证据记录备注过程要素:P5供应商管理51*是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作? 在确定供应商前必须出具针对质量管理体
过程审核提问记录表要素审核提问和提问内容提问记录评分1 供方原材料1.1是否允许已认可的且有质量能力的供方供货采购是在经评审具有资格的合格分供方进行采购包括:1.初选:在确定供方之前必须有质量管理体系的评价结果(认证审核)→生产件批准→合格供方名单2.每月进行采购的业绩评定3.检查采购合同到货台账证明均在合格供方采购4.检查供方供货质量台账及进货检验证明均符合要求5.每年进行对分供方进行过程审
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