#
附件3:环境与社会风险尽职调查表填写说明:《环境与社会风险尽职调查表》(以下简称《调查表》)是参考《国际金融关于社会与环境可持续性绩效标准》并结合我国环境健康安全相关法律法规及监管规范要求设计的用于开展适用赤道原则的项目融资授信前尽职调查的一套调查工具《调查表》共由八张调查表格组成填写方式如下:一表一表二表三为必填表格经营机构必须按照《兴业银行适用赤道原则的项目融资管理办法》要求参照表格
#
表1:中铁十四局国电潍坊风电项目经理部危险源识别调查表序号作业任务产品活动服务危险源危险源的具体描述可能导致事故事件以往记录现有控制措施(程序)一内部安全管理1安全责任制不落实安全责任不清无法做到四不放过同类现象(事件)重复出现人身设备事故2培训安全应知应会不足现场隐患不能发现三不伤害不可避免人身设备事故3劳动防护不足劳动防护品失效特殊场合如:涵道密蔽容器危害液气体粉尘高温电气间等无防毒
附表1 矿山地质环境现状调查表矿山基本概况企业名称通讯地址邮编法人代表电 话传真坐标经度: 纬度: 矿类矿 种企业规模设计生产能力(104ta)设计服务年限经济类型矿山面积(km2)实际生产能力(104ta)已服务年限开 采 深 度(m)建矿时间生产现状采空区面积(m2)采矿方式
#
危险源识别与风险评价调查表(异常)序号危险因素可导致事故原因涉及人员风险值D风险等级危险控制措施1管道放线过程中路遇山洪溺水死亡连续降雨放线勘察人员3501如遇连续降雨停止所有施工作业2管道施工沙漠勘察车辆抛锚人员缺水饥饿车辆检修不及时油品储备不足勘察人员3501加强车辆检修及物资配备外出携带通讯设施3吊管机等大型设备工作时出现故障管子悬于半空管子脱落砸伤施工人员机械故障检修不及时所有施工作业人员
风险评价表部门:地质测量部序号部门危险源危险评价风险程度识别人LECD1办公室日光灯照明度2214一般危险需注意张凤军2办公室聚众吸烟2214一般危险需注意3办公室室内环境卫生2214一般危险需注意4办公室电脑辐射2214一般危险需注意5办公室饮水机2214一般危险需注意6样品加工房粉尘16742一般危险需注意7下井下采场顶板33763一般危险需注意8爬井下天井梯子平台33763一般危险需注意9井
危 险 源 调 查 表 表A02-02序号作业活动点危险源可能导致的事故时态状态发生频率伤害级别主控部门是否受控备注1电锤打夯机切割机弯曲机对焊机打桩机塔吊和灰机抽水泵砼输送泵设备未经验收投入使用机械伤害将来异常偶然严重设备科受控2设备验收时未发现缺陷机械伤害将来异常偶然一般设备科受控3发现缺陷后未采取针对性措
危险源调查表GYJL-01 NO:1序号场所产品活动服务产生状况(正常异常紧急)危险源危害有无控制措施备注1化验室马弗炉运行(熔样)异常违章操作线路老化灼伤触电伤害有2化验室恒温水浴锅运行异常违章操作烫
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报