内部控制检查标准适用范围:各职能部门管理处检查项目序号检查测试点检查标准行政管理办公环境1办公区域会议室后勤用房等地面墙面清洁无杂物无污迹桌面整洁规定物品按序摆放无其他杂物标识规范齐全完整整洁办公区域无吸烟现象按要求进行检查与整改文档2室专人管理制度上墙借阅销毁有审批按规定执行三级目录齐全抽查目录与档案对应情况环境整洁适宜3归档规定期限内及时归档 编号准确分类索引建立规范目录齐全准确档案装
检查问题分析与评价单项问题分析方法:.1自然因素造成的不合格:非员工控制不到位的因素造成的不合格.2人为因素造成的不合格:因员工因素造成的不合格(1)操可控差错:操作方面造成的原因a)无意差错:指由于员工不能持久地保持自己的注意力而产生的差错b) 有意差错:指明知故犯的有意造成的和一贯性的c) 技术差错:指员工由于缺乏某些防止出现差错所必需的技术技能或知识而发生的差错(2)管理者可控差错:管理
编号:WDSYBJ-FR-NK0301B0序号:品质检查表周 检□ 日 检□ 检查人: 时间检 查 问 题 描 述性质整改期限责任人复 验备 注注:1.性质栏中按《检查分析与评价指引》中的分类方法对问题进行评定2.此表在一个月
0适用范围:管理处项目工作标准检查方法及扣分一.整改情况(10)整改项目时间标准等要求以服务质量考评组开具的《不合格报告》为准不合格分为:(1)严重不合格(2)一般不合格(3)轻微不合格严重不合格未整改一项扣10分一般不合格未整改一项扣8分轻微不合格未整改一项扣5分二.人员素质(10)管理人员和专业技术人员持证上岗率达100不符合每人扣0.2分员工统一着装佩戴明显标志不符合每人扣0.2分员工
检验项目判 定 标 准检验方式缺陷类别crimajmin材质与工程单和样稿一致工程单.样稿色差A:专色密度D值允许±5可接受B:四色密度D值允许±3可接受密度仪客样板PANTONE套印A:主要部位:不允许B:次要部位:宽允许为0.10mm菲林尺目测卷尺条型码条形码粗细条数数据须样稿一致电脑扫描效果OK电脑纹测试仪目测内容图案须与客样办一致性客样办目测墨屎白点黑点纸斑A主要部
南航机务工程部文件名称737NG-检查-机轮检查标准文件编号APS-737-ME-32-001ZUH \* MERGEFORMAT 2 APS-737-ME-32-001ZUH737NG-检查-机轮检查标准编制单位:珠海维修厂适用区域:?各维修单位? 工程部机关 ? 其他:_____发布范围:?各维修单位生效日期:年月日适用区域、发布范围、生效日期由执行负责人勾选或填写执行负责人
进料检验规范文件编号:BS-WI-I001文件版本包材类页 次:11序号检验项目检测条件 不良缺陷检验仪器工具GB2828-87(Ⅱ)CR:::包装1.不同规格个型号的混装目检2外观正常照明下离眼睛30CM距离且对照样板进行检验1.印刷文字及图案错误目检2. 印刷文字及图案模糊且易引起误解 目检 3. 印刷文字及图案模糊但不易引起误解 目检4.纸箱颜色偏差离色板
项目完好标准修缮养护内容楼层地面平整无裂缝无起壳无下沉日常报修与年度检修相结合踢脚线接缝应紧密平整踏步平整无裂缝台阶平整完好无起壳楼梯扶手无损坏无脱落无裂缝门窗门窗铰链开关灵活玻璃完好玻璃破损配换外墙面平整不倾斜不弯凸修补破损屋顶女儿墙墙面无明显裂缝灰缝饱满不倾斜屋顶隔热层防水层完好屋面无渗漏屋顶排水沟无堵塞屋顶水箱完好无渗滴水爬梯无锈蚀清洗除锈油漆屋顶通风口网罩无脱落加固网罩雨水总管无堵塞清理疏
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