中粮地产()股份有限内部控制制度第一章 总 则第一条 为强化内部管理有效落实各职能部门专业系统风险管理和流程控制保障经营管理的安全性和财务信息的可靠性在的日常经营运作中防范和化解各类风险提高经营效率和盈利水平根据深圳证券交易所《上市内部控制制度指引》深圳证监局《加强上市内部控制工作指引》及《中粮地产()股份有限章程》等有关规则制定本制度第二条 本
固定资产内部控制制度第一节 总 则第一条 为了加强对XXXXX股份有限(以下简称本或)固定资产的内部控制保证固定资产投入使用和退出环节的规范有序根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规结合本的实际情况制定本制度第二条 本制度所称固定资产是指本持有的使用时间在一年以上单位价值在2000元以上用于生产管理和后勤服务的所有设备工具仪器房屋建筑物用于技术改造和大修理替换的零部件
内控精细化管理全案目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc223241472 第1章 内部控制——资金 PAGEREF _Toc223241472 h 6 HYPERLINK l _Toc223241473 1.1 资金支付授权审批制度 PAGEREF _Toc223241473 h 6 HYPERLINK l _
文件名称: 内部控制制度 制定日期: 2012.11.11 受控类别: 对外秘 制定部门: 财务部 责任部门: 全部门 修改权限: 董事会 内部控制制
连云港新东方国际货柜码头有限内控制度二〇一二年八月(修订) : 连云港新东方国际货柜码头有限内部控制制度目 录 TOC o 1-3 h z u l _Toc341173009 内部控制基本规范 PAGEREF _Toc341173009 h 1 l _Toc341173010 第一章 总则 PAGEREF _Toc341173010 h 1 l _Toc
内部管理制度发件部门:内控部审批:适用范围:全体员工生效日期:2015年 月TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc21594 第一章 总 则 PAGEREF _Toc21594 3 HYPERLINK l _Toc12668 第二章? 细? ?则 PAGEREF _Toc12668 3 HYPERLINK l _Toc918
中美内部控制制度比较内部控制是企业的一项重要制度安排是一种特殊形式的 t _blank 管理制度它对内防错纠弊保护资产对外为注册会计师提高审计效率提供有效途径因此建立健全企业内部控制对促进资本市场健康发展完善治理机制具有积极的意义 一中美内部控制变迁比较 (一)我国内部控制变迁 早在西周时便有统治者为防止官吏贪污盗窃弄虚作假制定了分工控制和交互考核的措施实行职务职权
财产保险内部控制制度第一章 总则为保证股份有限(以下简称)的内控工作的正常有序开展确保各项经营活动规范健康持续开展根据《中华人民共和国保险法》《保险内部控制制度指导原则》《保险股份有限章程》等相关法律法规和制度的要求特制定本办法本办法适用于所属各机构第二章 管理体系和主要职责内控管理实行垂直管理机制内控部门及内控人员在行政上受本级机构管理在业务上直接受分内控部
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级金地有限内部控制制度手册(4.0版)2007年11月10日目录总则及说明 第一章 组织机构及岗位设置 第二章 内控运行机制 第三章 法律法规与风险管理 第四章 战略制定与管理控制 第五章
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