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  关于出差人员补助标准的规定驻外办事人员每月给一次探亲假报销往返路费报销标准：公汽火车票给予实报实销如有特殊情况需要打车需总经理签字给予报销如特殊情况需自行开车必须由上级同意签条方可返回总部尽量减少自行开车往返的费用如没有签条往返费用由个人承担凡派车团体出差统一结算食宿费时不再计发出差补助费司机出车补助10元天照发长期驻外期间其宿费由统一结算补助费每人50元天标准执行（含伙食费市

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  中央和国家机关差旅住宿费和伙食补助费标准表（2014年1月1日起开始执行财行[2013]531号《中央和国家机关差旅费管理办法》附表）单位：元省份住宿费标准伙食补助费标准部级（普通套间）司局级（单间或标准间）其他人员（单间或标准间）北京800500350100天津800450320100河北800450310100山西800480310100内蒙古800460320100辽宁80048033010

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  关于规范员工出差及差旅费标准的通知编号： 版本换页：B 0各部门区域XX：因工作性质出差较为频繁现将内部员工出差差旅费标准及相关规定作如下明确：1住宿标准：出差对象为一级部门经理级及以上人员可入住XX下属酒店并以内部划账形式结算出差对象为其他职级人员入住员工

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  出差管理制度一目 的：明确出差流程确定出差各项补贴标准有效控制出差费用规范出差管理二适用范围：本制度适用于郑州xxxxxx所有员工三出差审批流程1人员出差必须填写《出差申请单》明确出差时间地点及工作内容经部门经理确认部门人员出差由部门负责人签字确认总经理审批方可2若出差人员需要预支差旅费必须持审批后的《出差申请单》填写借款单由总经理签字总经理不在可由财务部给总经理告知经总经

• 关于业务招待费出差补助费宿费报销的规定.doc

  关于业务招待费出差补助费宿费报销的规定为了使业务招待费合理使用及规范出差误餐补贴宿费报销管理特制定以下规定：一业务招待费开支标准：1接待外的有关人员一般情况下陪人应在2人以内接待标准按就餐人数计算每人每餐35元左右可凭餐费发票（有税务章并有收款单位章的发票）填写报销单（注明就餐原因人数）经财务审核签名后给予报销2特殊情况需超标准接待的要事先请示总经理同意确定招待标准报销时写清楚就餐

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  出差制度及补助标准细则目的：为了加强的出差管理和费用支出进一步加强财务管理合理使用资金提高资金使用效益现结合本实际情况制定本规定 第一条 员工出差依下列程序办理：（一）出差前当事人部门应填写出差申请单（见附表-1）写明出差事由人数地点天数出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数（二）出差人凭核准的出差申请单可向财务部暂支相当数额的旅差费原则是前账不清后账不借未向财务暂支费用的返回后3

• 关于出差管理的规定.doc

  关于出差管理的规定一出差流程方式1外部出差流程： (1)员工：本人申请-部门负责人同意-归属地综合部负责人同意(做考勤) (2)部门负责人：本人申请-分管同意-归属地综合部做备案2内部出差流程： (1)员工：本人申请-部门负责人同意-归属地综合部负责人同意-子综合部证明(做考勤) (2)部门负责人：本人申请-分管同意-归属地综合部做备案出差住宿安排及报销流程:1

• 关于出差费用报销制度的补充规定.docx

  关于出差费用报销制度的补充规定各部门：本着节约开支降低费用的原则对员工出差费用包干标准进行补充规定1原规定的包干费用标准：一类城市190元天其它城市170元天是针对一个人出差在外的住宿和就餐两项费用补助标准其中就餐为30元天（每餐10元）其它为住宿费现对同姓两人出差的情况包干费用另行规定：一类城市260元天其它城市230元天（依椐为：标准房可以入住两人）其它多人同时出差以此标准类推2其它制度按

• 差旅费补助标准.doc

  差旅费补助标准由于工作需要经批准到外地出差工作的现将差旅费补助标准作出以下规定： 乘车标准：当天就能到达的行程只允许报销硬座或大客车机打发票住宿标准：出差地有宿舍的必须住宿舍无宿费报销住不了宿舍的住宿按30元天报销在差旅费报销单中注明出差起止时间（算头不算尾）天数和金额不需要住宿发票报销.补助标准：补助30元天长期外派人员往来所管辖区域及回长春开会等无补助出差回来后凭据由部门主管签名验收按费用报销

• 出差补助.doc

  省直各部门：　　根据财政部《关于中央国家机关事业单位工作人员差旅费开支的规定》(财文字[1996]2号)精神现将修订后的《河北省省直国家机关事业单位工作人员差旅费开支规定》印发给你们请认真贯彻执行各市可参照本规定制定本地开支标准　　　第一条 为了保证出差人员工作与生活的需要并贯彻勤俭节约艰苦奋斗的精神根据财政部有关差旅费开支规定特制定本规定　　第二条 出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法按