文件名称: 物资结算流程流程编号:- 3 -拟制:审核: 批准: 目的为了各项采购物资顺利结算,特制定本流程。范围适用于各项采购物资的结算。流程边界流程起点与供货商对账。流程终点已结算、审批的发票。输入仓库结算、审核。输出已结算、审批的发票交财务。流程图流程说明编号活动名称活动描述角色时效标准支持性文件01往来对账供应部向供应商发送对账单供应部
文件名称: 物资结算流程流程编号:- 3 -拟制:审核: 批准: 目的为了各项采购物资顺利结算,特制定本流程。范围适用于各项采购物资的结算。流程边界流程起点与供货商对账。流程终点已结算、审批的发票。输入仓库结算、审核。输出已结算、审批的发票。流程图流程说明编号活动名称活动描述角色时效标准支持性文件01往来对账向供货商发送对账单供应部内勤
文件名称: 物资退货流程流程编号:- 3 -拟制:审核: 批准: 目的为了规范不合格物资的退货,特制定本流程。范围适用于各项不合格物资退货。流程边界流程起点质检部和物资使用部门对不合格物资提出退货。流程终点不合格物资出厂。输入办理退货手续、审核。输出物资出厂。流程图流程说明编号活动名称活动描述角色时效标准支持性文件01申请退货质检部、物资使用部门
文件名称: 物资退货流程流程编号:- 3 -拟制:审核: 批准: 目的为了规范不合格物资的退货,特制定本流程。范围适用于各项不合格物资退货。流程边界流程起点质检部和物资使用部门对不合格物资提出退货。流程终点不合格物资出厂。输入办理退货手续、审核。输出物资出厂。流程图流程说明编号活动名称活动描述角色时效标准支持性文件01申请退货质检部、物资使用部门
文件名称: 物资退货流程流程编号:- 3 -拟制:审核: 批准: 目的为了规范不合格物资的退换货,特制定本流程。范围适用于各项不合格物资退换货。流程边界流程起点物资管理部提出退换货申请。流程终点不合格物资出厂返回供应商,退货物资回厂入库。输入物资供应部和供应商协商退换物资,供应部经理和主管副总审批,物资供应部办理物资出厂证明,物资管理部办理出入库手续输出需换货的物资入库,需退
物资采购及货款结算流程到财务部结算总经理签字财务部审核签字分管基建经理签字监管员签字入库填写入库单保管员签字保管员收到货物并签字财务部审核并签字填写采购单采购人员签字报经理审批并签字 :
文件名称: 合同物资采购计划流程流程编号:- 3 -拟制:审核: 批准: 目的为了对包装物、原辅材料、促销品等合同物资进行控制采购,特制定本流程。范围适用于包装物、原辅材料、促销品等所有合同物资采购计划的审批。流程边界流程起点月度生产计划。流程终点获得审批的计划。输入根据月度生产计划供应部采购员计算出需要采购的相应的包装物、原辅材料及促销品等合同物资,经过供应部经理、常务副总的审批
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结算签收注意事项1结算签收单须有编号2目录需有对方施工单位送交人员签字并应经我司签收人员核对无误3收到后按我司工程竣工结算前需完善手续清单签字完成其中甲供材料需有双方签字确认的明细表4审核后发现缺失或不完善则给施工单位发结算审核事宜联系函结算签收单NO. 今收到 工程结算 套(附交接清单)所送
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