编号:TZ-ZG-GD-004泰州大自然德森堡木业有限制定:资管物流部版本版次:A0销售出库控制流程审核:总页数:共2页执行日期:2014年1月1日批准:销售出库控制流程通知发货一流程图:预发货物单 ①调度审查 ②
销售出库流程及制度销售出库流程图从香港货仓出货给客户流程写明客户名称出货信息以及提货人信息邮件发与财务抄送香港同事以及部门经理 销售申请人提出销售出库申请 流程发起 邮件形式 财务部门审核:客户货款足额可以出货若可以出货发送邮件给香港同事抄送销售出库申请人销售部门经理附件客户提货人信息邮件形式发货完毕邮件回复财务和销售申请人实际发货(数量)抄送销
流程名称:销售发货出库根据发货指令单做发货准备并执行发货和登账流程范围与边界适用范围:销售发货出库输入流程:无输入信息:发货指令单输出流程:无输出信息:发货清单(=装箱单)发货出库单手工账台账软件账流程职责仓管部负责货物整理发货清单制作发货账目管理员负责复核登入手工账和软件账等品保助理负责登入台账流程业绩衡量无关键数据发货指令单发货清单出库单流程描述子流程活动关键责任岗位流程步骤内容整理发货物料仓
编号:TZ-MC-SG-01泰州大自然德森堡木业有限木窗项目部制定:木窗生管部版本版次:AO领料出库控制流程审核:总页数:共2页 执行日期:批准: 领料出库控制流程 目的: 为了明确各部门及员工的职责加强成本管理杜绝浪费达到节省成本及便于核算之目的特制订此规定领料计划 附流程图:<料单>
GSP相关工作流程---销售出库及运输①开票人员从系统基础数据库中选择商品和销售客户对零库存商品不合格仓商品予以锁定②开具销售通知单时ERP应能对客户的经营使用范围进行识别对超客户经营使用范围销售予以自动锁定确保药品销售的合法性出库复核(同时扫描电子监管码)销售部门储运部运输记录运输单出库复核记录应收帐款随货同行单销售部门质管部销售部门仓库拣货单销售通知单ERP系统建立客户基础数据客户资质审查索取
编号:TZ-ZG-GD-002泰州大自然德森堡木业有限制定:资管物流部版本版次:A0领料出库控制流程审核:总页数:共2页执行日期:2014年1月1日批准: 领料出库控制流程 领料计划一流程图:<生产作业单> ①开<领料单>
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企业内部控制流程——销售4.1 销售与授权审批控制4.1.1 销售业务审批流程1.销售业务审批流程与风险控制图销售业务审批流程与风险控制业务风险不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分阶段总经理营销总监财务部销售部客户如果合同的签订未经正确授权从而导致资产损失舞弊和法律诉讼如果销售行为违反了国家的法律法规可能导致企业遭受外部处罚经济损失和信誉损失或因销售政策和信用政策管理不规范不科学
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