内部财务审计实施办法为规范财务管理流程加强对内部资产负债所有者权益和损益等会计信息的审核及对经济活动合法性效益性合理性的监督从而提高的资金运营效率规避财务经营风险根据《内部审计准则》《内部审计制度》和相关法律法规并结合内部财务管理实际制定本办法一内部财务审计的内容：(一)货币资金审计1现金审计：① 核实现金的收入支出保管是否由财务部门指定的专职出纳人员办理②

单击此处编辑母版标题样式Copyright?2004 By Alliance PKU Management Consultants Ltd.第页北大纵横单击此处编辑母版标题样式宁波永大投资业务流程机 密 　　　　　二零零四年十一月 流程分类支撑层面6.财务管理流程4.综合管理流程5.人力资源管理流程业务层面7.市场开发流程8.项目立项流程10.材料设备管