附件6:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称:盈利国际单管塔(项目编号:16A03JSTZ200659)被审计单位江苏广基建设有限审计事项市电引入审计发现事实描述:电缆长度不符一套电表箱单价不符开付费无法提供发票予以核减审计判断:现场审计证明文件提供不足审计意见及建议:建议施工单位报送结算时准备好相应证明文件审计人员:詹瑶雪 2016年7月25日复核人:黄智威
附件6:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称:锦溪蜻蜓港(项目编号:16A10JSSZ105529)被审计单位中国铁塔股份有限苏州市分审计事项市电引入审计发现事实描述:施工单位结算书中报送YJV22-316110电缆107米现场勘查为92米予以核减报送直径110的钢管105米现场勘查为87米予以核减横担骑马箍数量多报予以核减审计判断:工程量不准确审计意见及建议:建议施工单位按照
附件6:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称:天第包装(项目编号:15A98JSSZ101602)被审计单位中国铁塔股份有限苏州市分审计事项塔基建设审计发现事实描述: 结算书中桩承台套用的是非泵送商品混凝土审计判断:根据现场签证天第包装塔基工程采用的是泵送商品混凝土审计意见及建议:建议施工单位按照现场实际施工情况如实报价审计人员:朱彪 2016 年 6月 1
附件6:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称:中国铁塔江苏分苏州市2016年沙溪太星村节约组新建铁塔项目(项目编号:16A10JSSZ104604)被审计单位中国铁塔股份有限苏州市分审计事项塔基建设审计发现事实描述:1结算书中模块化单价取用错误审计判断:1应该按照施工单位与铁塔签订的合同单价进行报价确认好相关的合同运用的时间审计意见及建议:建议施工单位严格按照合同单价进
附件6:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称:胥口解放村(项目编号:16A10JSSZ102367)被审计单位中国铁塔股份有限苏州市分审计事项塔基建设审计发现事实描述: 桩基混凝土工程量虚报审计判断:根据竣工图纸计算审计意见及建议:建议施工单位根据现场实际施工并参照竣工图纸编制结算书审计人员:乔宇 2017 年 2月 14 日复核人:黄智威 2017年 2
附件6:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称:广覆盖新增雁行(项目编号:15A10JSSZ115616)被审计单位中国铁塔股份有限苏州市分审计事项市电引入审计发现事实描述:结算书中部分主材价格相对市场价较高且未提供相应的采购发票审计判断:材料价格按照市场价格调整审计意见及建议:建议施工单位严格按照市场价进行报价主要材料设备购买价高于市场价时提供相应的采购发票审计人员:朱彪
附件6:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称:鹿河新鹿小区(项目编号:15A10JSSZ116295 )被审计单位中国铁塔股份有限苏州市分审计事项市电引入审计发现事实描述: 施工单位结算书中计取了成套配电箱(包含开关电表表箱等)费用又将其中的电表单独计价予以核减结算书将定额中已计价的绝缘带铝包带等辅材重复计取予以核减电缆水泥拉盘等材料价格偏高予以调整结算书上报了签证费用5
附件6:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称:吴江铜锣后练基站(项目编号:15A10JSSZ113423)被审计单位中国铁塔股份有限苏州市分审计事项塔基建设审计发现事实描述:结算书中临时水电费与签证单金额不符审计判断:经监理确认按照签证上金额予以计取审计意见及建议:建议监理单位进行核实施工单位如实报送审计人员:朱彪 2016 年 6月 1 日复核人:黄智威 201
附件6:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称:黄金水岸(项目编号:15A05JSSZ216914)被审计单位中国铁塔股份有限苏州市分审计事项塔基建设审计发现事实描述:结算书中临时接电费签证单中并未显示审计判断:经监理确认予以核减审计意见及建议:建议施工单位根据施工已发生的事实如实报送审计人员:朱彪 2016 年 6月 1 日复核人:黄智威 2016年 6 月
附件6:中国铁塔股份有限工程审计工作底稿审计项目名称:分界王厂(项目编号:15A56JSTZ211505)被审计单位泰州市中泰电力设备有限审计事项市电引入审计发现事实描述:电缆长度核减计量箱主材价格核减等审计判断:工程量不准确审计意见及建议:建议施工单位按照实际工程量提报审计人员:詹瑶雪 2016年10月20日复核人:黄智威 2016年10月20日
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