博能传动有限程序文件汇编封 面版本号修订状态:C0第 1 页 共63页受控状态程序文件汇编(依据ISO9001:2008)汇编 文件编写小组 审核 批准 博能传动有限2009年08月05日发布 2009年08月08日实施地址:温州永嘉县
大连鸿源机械制造有限ISOTS16949质量体系程序文件Dalian Hongyuan MachineryManufacturing Co.Ltd. ISOTS16949 Quality System Procedure Documents依据Accordance: ISO9001:2000ISOTS16949:2002编 制: 各部门Prepared by: Depar
文件和记录控制程序版本 C0共5页 第1页文件编号A041. 目 的为保证管理体系运行的有关文件和记录进行有效控制确保各部门使用的文件为有效版本防止使用失效和作废文件确保记录及时真实完整和有效保存2. 范 围适用于管理体系运行(包括来自顾客和供方活动)中有关活动文件和记录的控制和管理3. 职 责3.1 文件编制修改发布:人力部3.2 文件审核:管理者代表3.3 文件批准
改 进 控 制 程 序版本 C0共3页 第1页文件编号A09目的分析不合格原因消除产生的不合格及原因防止再次不合格发生消除潜在不合格及原因防止不合格发生2. 范围 适用于数据分析不合格纠正和预防措施控制3. 定义3.1 纠正措施:为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施3.2 预防措施:为消除潜在的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施4. 职责4.1 质保部:收集并
采购控制程序版本 C0共4页 第1页文件编号E021. 目 的为适质适时适量适价适地采购所需物料规范和控制采购过程特制订之2. 物 料 范 围2.1 产品零件2.1.1 电机类:电机制动器编码器摆线和其它减速机及产品上用的电器件(数显等)2.1.2 成型类:铸件铝件铜件锻件焊接件模型2.1.3 标准件类:轴承油封标牌防尘罩油品油镜标准件碟簧胶联轴器六大件其它无级配件2.2
管 理 评 审 控 制 程 序版本 C0共2页 第1页文件编号A071. 目的确保本质量体系持续有效地满足ISO9001:2008标准通过评审改进质量管理体系范围本程序适用于本最高管理者对质量管理体系的适宜性持续性和有效性进行评审定义管理评审:由最高管理者对质量体系的适宜性充分性和有效性进行正式评价职责:4.1总经理主持管理评审会议并就会议讨论事项进行决策审批管理评审报告4.2 管
人力资源管理程序版本 C0共3页 第1页文件编号G021.目的 对本与质量有关的人员进行管理确保其能胜任工作要求2.范围 本程序适用于本所有员工的管理3.定义 关键岗位——对产品质量特性形成影响重要的工作岗位 特殊工种——国家法律法规确定的对作业技能有特殊要求的工作4.职责4.1人力部:负责人力资源的全过程管理对在职员工不能胜任负责4.2各部门主管:直接管理本部门人员有
不合格品控制程序版本 C0共3页 第1页文件编号F011 目的 确保不符合要求的产品得到识别和控制防止其非预期的使用和交付2 适用范围 适用于本各类产品的不合格控制3 定义3.1 不合格——未满足要求3.2 缺陷——未满足与预期或规定用途有关的要求3.3 返工——为使不合格产品符合要求对其采取的措施3.4 返修——为使不合格产品满足预期用途对其采取的措施3.5
产品设计开发控制程序版本 C0页4页 第1页文件编号C021. 目的 对设计全过程进行控制确保产品设计能满足顾客和有关标准法律法规的要求对具体的产品或合同规定质量进行控制确保质量措施资源和活动满足规定的要求2. 适用范围 适用于本各类产品设计的全过程包括产品的技术改进以及特定的产品合同的质量进行策划予以实施和控制3. 职责3.1 销售部负责根据市场调研或分析提交《项目建议书
设 备 设 施 管 理 程 序版本 C0共3页 第1页文件编号D02.011.目的 为确保产品都能符合规定要求确保生产设备工夹模具量具适宜2.范围本程序适用于对生产设备监视和测量装置生产用工装刀具夹具模具以及辅助设施的管理3.定义(无)4.职责4.1质保部:负责归口管理监视和测量装置4.2设备处:负责生产活动设施的归口管理4.3采购部:负责生产必须设施的采购对采购符合性负责4.4总经
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